质量/环境/职业健康安全管理手册 (依据ISO9001/ISO14001/OHSAS18001标准编制)文件编码：QESH-001版本： A生效日期：湖北硅科科技有限公司文件修订页目录1.1管理手册目录页数起始页数第1部分前言1.1 管理手册目录22第4部分质量/环境/职业健康安全管理体系4.1总要求1124.2文件要求212第5部分职责与策划5.1管理承诺115 5.2 要求与期望的识别115 5.3 质量、环境和职业健康安全方针116 5.4 管理策划4167.2 与顾客有关的过程224 7.3 设计和开发225 7.4 采购226 7.5生产和服务提供3277.6 监视和测量设备的控制229第8部分测量、分析和改进8.1 总则1318.2 监视和测量2311.2公司简介公司简介1.3管理手册颁布令：质量/环境/职业健康安全管理手册QEHS-001颁布令质量/环境/职业健康安全手册颁布令:本公司依据质量管理体系ISO9001：2008、环境管理体系ISO14001：2004和职业健安全管理体系OHSAS18001：2007结合本公司的实际情况编制而成，现予以批准颁布实施。

《质量、环境、职业健康安全管理手册》是公司建立、实施和保持质量、环境、职业健1）在公司范围内组织建立、实施质量、环境、职业健康安全管理体系；2）向公司管理层汇报管理体系运行情况，包括改进的需求；3）确保在公司内提高满足顾客要求意识、环保和职业健康安全意识的形成；4）管理体系的有关事宜与外部沟通联络；5) 负责内部质量、环境和职业健康安全管理体系审核计划的审批，主持内部质量、环境和职业健康安全管理体系内部审核及管理评审，对质量、环境和职业健康安全管理体系持续有效地运行负责；6) 负责与顾客、相关方、认证机构等就质量、环境和职业健康安全管理体系有关事宜进行协调；质量为先：秉承“新展胶，放心胶”的品质政策，为顾客提供业界领先的优质产品，当其它利益与之冲突时，秉承质量为先的原则处理；顾客满意：满足顾客当前和未来的需求和期望，是公司对顾客以及对社会的郑重承诺；技术创新：坚持“技术创新”，制定行业标准、国家标准，提升行业层次、推动整个行业的健康、规范发展；节能降耗：珍惜自然资源，积极开展低碳环保的生产理念，以最少的资源消耗为社会提供最大的产品支持；以人为本：坚持“以人为本”的理念，为员工创造一个安全、健康的生产与工作环境，减少职业危害；为不断提升公司产品质量水平，保护环境，维护员工职业健康安全，依据公司质量、环境、职业健康安全方针和实际情况，确定公司质量、环境、职业健康安全目标为：1、产品一次交检合格率达到99%以上；2、客户满意度达到85%以上；3、生产固废100%收集、处理；4、大气污染物和废水达标排放；5、噪声达标排放；6、轻伤事故≦0.5%，重伤事故≦0.1%，死亡事故为零；职业病患者为零；火灾、爆炸b）制定适宜的质量、环境和职业健康安全方针，明确管理体系的宗旨和方向。

c）以GB/T19001模式为基础，确定管理体系所需的过程及其在体系中的应用，以及这些过程的顺序和相互作用。

这些过程应包括影响产品符合性、可能带来或产生负面环境影响和职业健康安全风险的外包过程。

公司已确定的外包过程包括委托试验、运输、污染物消纳等。

对这些过程，本手册7.3.2、6.2.2、7.5、8.2.3及其相关条款规定了控制要求。

d）识别各过程所需的输入、输出，以及将输入转化为输出所需展开的活动和需要投入的资源；并进行环境因素、危险源及风险识别、评价和控制策划；e）识别、获取质量、环境和职业健康安全适用的法律法规及其它要求；f）在有关职能和层次建立适宜的质量、环境和职业健康安全目标，制定相应的管理计4.2文件要求4.2.1文件结构湖北硅科科技有限公司质量管理体系文件本着充分、简洁、实用及可操作性的原则建立，其文件包含如下：a) 质量方针、手册b) 程序文件c) 作业指导书、工艺文件d) 表单、记录e) 外来文件4.2.2.3程序文件管理手册的支持性文件，规定了具体实施管理体系过程及其相关活动的目的、职责、工作接口、控制流程、控制要求和方法。

4.2.2.4作业指导书、工艺文件为了确保过程或活动有效策划、运作和得到控制所编写相关的文件4.2.2.5表单、记录即对所完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。

4.2.2.6外来文件公司因内部运作需要从互联网、政府机构、客户等外部相关方获得与本公司f)确保外来文件得到有效控制。

g)及时收回并销毁失效文件，以防误用。

参见《文件控制程序》4.2.4记录控制各部门必须保存公司管理体系的运作记录，以便于：1）发生异常时，与客户或分供方及时沟通所需资料。

2）为原因调查及持续改进提供相关数据。

3）为质量体系有效运作提供支持数据。

b）通过培训、宣传、合规性评价，向员工传达满足顾客要求、法律法规要求及考虑相关方要求的重要性。

c）制定质量、环境和职业健康安全方针,建立质量、环境和职业健康安全目标；d）建立组织机构，任命管理者代表，分配职权，配置资源，促进沟通和学习；e）定期进行管理评审，评价管理体系绩效，寻求改进、创新机会，追求卓越。

5.2 要求与期望的识别5.2.1 总则总经理确保公司持续识别、理解顾客和其他相关方对质量、环境和职业健康安全绩效的需求与期望，以及法律法规对经营施工生产活动的要求，并根据这些要求和期望建立、实施和改进管理体系。

规定、相关方的要求、公司内部要求与承诺等。

b）通过国家机关、地方政府、上级主管部门、协会、报刊杂志、互联网等适宜的渠道获取适用的法律法规及其他要求。

c）分层次、按职能分别识别、获取相应的法律法规及其它要求，评价适用性，建立适用法律法规及其它要求清单，传递到相关场所；根据变化及时更新。

在进行环境因素、危险源及风险识别与评价后，根据确定的重要环境因素、高中度风险补充识别相关的法律法规及其它要求。

d）对照现行管理体系文件、管理现状，初步评价适用条款的符合性，确定贯彻执行方法，包括针对差距采取改进措施。

参见《法律、法规及相关规定管理程序》b）制定、评审质量方针时应考虑八项质量管理原则、本手册5.2.1所确定的要求与期望、公司的经营理念与发展战略等因素，以确保方针：1)与公司的经营宗旨、发展战略相适应；2)包括对满足顾客、法律法规要求和持续改进管理体系的承诺；3)为公司制定和评审经营目标提供基础和框架。

c）制定、评审环境和职业健康安全方针时应考虑公司的经营宗旨和化工新材料领域的发展战略、经营生产中可能产生的环境影响和职业健康安全风险、适用法律法规及其它要求、相关方的意见与建议等因素，以确保环境和职业健康安全方针：1)与公司经营宗旨、质量方针及其它管理方针相一致；5.4.1 目标和管理计划a）建立并保持《目标、指标和管理方案程序》，以确保在各有关职能层次上建立目标，并规定目标建立和实现过程所需的控制要求。

目标应包括产品质量、过程和顾客满意三个方面的目标。

b）目标应具有先进性、可行性、时限性、可测量性，可行时应量化，在制定、评审目标时，应考虑以下内容：1) 方针，包括持续改进的承诺；2) 公司现状和未来发展需求；3) 市场的现状和未来需求，顾客及相关方的要求与满意程度；(见5.2.1)b）任何必要的消除、降低、控制环境影响和风险的措施均应在影响、危险情况发生之前得到实施。

5.4.2.2 环境因素、危险源识别a）采用工艺过程方法、现场观察、查阅文件、交流等方法，识别环境因素、危险源及其导致的环境影响、职业健康安全风险。

识别时应覆盖以下范围：——过去、现在的所有过程、活动，以及已纳入计划或新的开发项目、新的或修改的活动，包括使用的产品和服务；——办公、作业场所、项目现场的生活场所内的设施，包括相关方的设施。

覆盖的活动应包括：——常规和非常规的活动，即正常(常规）、异常和紧急(非常规）三种状态下的活动；b）根据事故发生的可能性、相关人员暴露于危险环境的频繁程度、事故发生产生的后果、对企业造成的负面影响等，并考虑与法律法规及其它要求的符合性，对危险源导致的风险进行评价，确定风险级别——低度、中度、高度三级。

5.4.2.4控制策划a）控制策划应遵循的原则1) 对于重要环境因素，优先在源头上进行控制（源头控制），其次在过程中进行工程控制和管理控制（过程控制），最后才考虑末端治理；2) 对于职业健康安全风险，应优先考虑消除危险源；其次是降低风险，并控制残余（剩余）风险；最后再依次考虑整体防护和个人防护。

b）在策划重要环境因素、高中度风险的控制时，应确定以下内容（但不限于）：应急预案)；2) 重要环境负面影响和高中度风险是硬件设施或管理措施欠缺或不完善所致的；3) 法律法规强制要求的。

d）对于所有的重要环境因素、高中度风险，均应建立和/或保持运行控制措施。

e）对于潜在的紧急情况或事故，均应制定应急预案，进行应急准备。

5.4.2.5环境因素、危险源和风险的更新a）根据监测、审核结果，通过管理评审或其它方式评价是否需要更新。

b）当出现经营范围、施工过程、法律法规变化，或采用“四新”（新技术、新材料、新工艺、新设备）、相关方要求变化等情况时，应重新识别和评价。

c）实施更新后，应及时更改相关文件、资料，并传递到需使用的场所。

//环境/职：a)环境和职业健康安全方针和长远目标，包括持续改进的承诺；（见5.3.3）b)重要环境因素(环境)、高中度风险(职业健康安全)或管理重点；（见5.4.2）c)适用的法律法规及其它要求（见5.2.2），相关方意见、建议与抱怨等；d)可提供的资源，可选的技术方案与经济可行性、管理能力和经营要求；3）目标应可测量，可行时应量化。

5.4.3.2管理方案（或管理计划）的制定与审批总经理主持制定、评审并批准用以实现环境和职业健康安全目标的管理方案（或管理计划）。

管理方案应包括：a)实施、监督单位和/或人员的职责与权限；保实现管理方针和目标，并符合本手册4.1确定的要求。

管理体系策划时机包括：1) 按照GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001标准的要求建立、变更管理体系，以及需要贯彻并整合其它管理体系标准时；2) 方针、目标、组织机构、经营施工生产流程、资源配置发生重大变化时；3) 市场情况发生重大变化或适用的法律法规、管理体系标准发生较大变化:4) 现有管理体系文件未能涵盖的特殊事项。

b）进行管理体系策划时应确定以下内容(但不限于):1) 质量、环境和职业健康安全方针和目标；根据体系策划结果(见 5.4.4)，总经理组织建立、保持管理体系所需的组织机构，分配职能，规定职责和权限，确保各项工作责权到位，有序进行。

5.5.1.2 组织机构公司领导层、职能部门为常设机构，并根据内外部变化对职能部门进行适时调整；根据需要适时成立跨职能部门的工作领导小组。