Y
订单凭证 订单凭证
销货流程
N N
Y
工单开立及 发放流程
N
订货流程
3
售出货流程 1.3 销售出货流程
作业说明 预计出货表： 即订单出 货明细表，转 OA 系统 表给到销售员 业务
订单出货明细表 订单出货明细表
PMC
仓库
财务
客户
销售确定可出货
可出货
Y 出货明细表交成品仓 库备货， 确定出库数量
备货
订单出货明细表
工单退 料需求
品管
仓库
财务
备注 月末大额假 退料程序相 同
2.退料单输入： 由生产部门于制令 退料单输入 系统『退料单』输 入退料单数据
修改
4.核准否 Y/N： 由生产部长/主管 审查是否核准此退 料单(如审核有差 异需重新修正退料 单数据) 3. 打 印 退 料 单 凭 证： 由生产单位打印退 料单凭证 分别交由品管签名 审核 仓库库根据凭证审 核签收退料单
作 业 说 明 生产
工单领 料需求
仓库
财务
备
注
1.工单领料需求： 生产依工单按照经批 准计划的需求计算物 料来发料 2.生产输入领料单：
领料单输入 修改
追踪欠料： 工单欠料明细 表 （程序与领料 一致）
仓库核对（确认领料 真实数量）
N
核对
3.打印领料单凭证：
领料单凭 证
Y
另外仓库在常 备原材料达到 警戒线或常备 商品存货达到 警戒线时启动 通知相关部门 的程序 询问是 否增加库存
成品出货
输入销货单资料
销货单建立
修改
N 仓库主管核准(文件签 核)
核准
Y
销货单
打印销货单凭证 （共五 联，客户两联）
销货单
销货单
销货单
销货单
签回
销货单签收 （付款核销 办理开票手续）
销货单
4
销货单
销售退货流程 1.4 销售退货流程
作业说明 判断销退原因可接受性 客户
销退通知
业务
销退通知
品管
成品仓库
1.11.1-1 销售报价流程
作业说明 新商品报价时应由生产报领导核 准后报备财务部门估出销货成本 并建议报价 确定后财务备案 折扣标准由公司拟定后销售财务 备案 客户
报价要求
业务
生产/财务
领导审批
新商品
Y
生产成本计算 表
批准价格 格
N
定价备案表
历史报价
成熟商品报价时参考定价及折扣 权限及过去历史交易记录重新报 价
点收
销退单确认（办理退款和 退开红字开票手续）
销退单确认
销退单
销退单
5
采购询价流程 2.1 采购询价流程
作业说明 供应商 采购 业务
样品需求
由业务提出相应样品需求后，采 购进行询价
询价要求
供应商报价
商品报价
旧商品询价时参考及过去历史交 易记录比较
历史价格
采购录入生效的询价单
询价单建立 修改
部长核准(文件签核)
追踪欠料： 工单欠料明细 表 （程序与领料 一致）
仓库核对（确认领料 真实数量）
N
核对
3.打印领料单凭证：
领料单凭 证
Y
另外仓库在常 备原材料达到 警戒线或常备 商品存货达到 警戒线时启动 通知生产部门 的程序 询问是 否增加库存
5.仓库根据领料单、 库存进行发料
仓库按领料 单凭证发料
6.生产部门确认所收 物料与凭证相符合
报价单建立
业务员输入报价单 部长或主管核准(文件签核)
核准
修改
N
Y
报价单
业务打印报价单
E-mail/Fax 给客户
报价单
报价单
FAX 客户确认
客户同意报价 于报价单生效日期当日进行报价 单确认 注:生产和研发部门采取同样流程
报价单确认
1
1.1- 服务报价流程 1.1-2 服务报价流程
作业说明 服务项目报价时应由生产报领导 核准后编制预算报领导审批 确定后财务备案 折扣标准由公司拟定后销售财务 备案 客户
4.仓库根据领料单、 库存进行发料
仓库按领料 单凭证发料
5.服务部门确认所收 物料与凭证相符合
领料单凭证
服务部门领料员签收 领料单
签收领料单
6.领料单凭证复印： 生产部复印签收以后 的领料单，分别送到 各部门
领料单凭证 领料单凭证
财务此环节作 为服务成本直 接转销， 不再转 生产成本
15
费用报销作业流程 5.1 费用报销作业流程
FAX 客户确认
报价单确认
2
业务接单流程 1.2 业务接单流程
作业说明 客户
客户订单
业务
客户订单
仓库
判断是否可接单条件如： 单价、交期、数量..等
回复
接单否
N
Y
订单资料输入
订单建立 修改
部长或主管核准(文件签 核)
核准
N Y
打印/传送订单凭证
订单凭证
N
库存
业务判断是否有库存，有 库存者直接销货 ,无库 存者和生产研发沟通 生 产时间，如满足要求发工 单生产，需要外购时安排 采购备货
验退需 求
仓库
采购/生产
供应商
验退退回单输入
品管部文员输入验 退退回单
修改
部长核准(文件签 核)
核准
N Y
列印验退退回单凭 证给仓库、采购/ 生产、厂商
验退退回单 凭证
验退退回单 凭证
验退退回单 凭证
验退退回单 凭证
验退退回单 凭证
仓库录入退货单
退货单输入
修改
主管核准(文件签 核)
核准
N Y
退货单凭证
N
核准
Y
询价单
发出新的价格信息给工程/业务
询价单
6
2.2 请购作业流程
作业说明 请购单位手写请购单，经部长审 核后 （总额≥1000 元需总经理审 核）输入请购资料,请购资料必 须载明品号、数量、需求日期等 请购单位 采购 备注 ERP 系统请购单，必须是 商品信息现有的商品 方 可用此流程（原物料、包 装材料、易耗品等） 办公用品、机器设备等， 因暂未进行编码，按正常 书面流程走。
请购单建立 修改
部长或主管核准(文件签核)
核准
N
请购单交采购
Y
请购单
采购审查需求是否有其它方法 替代及其合理性, 应以避免产 库存存货为最高原则， 请购单签核（凭证上）
退回
请购单审查，签核
Y 采购单位依请购单需求进行采 购询,比,议价作业,决定采购厂 商,单价及数量并锁定请购资料
请购单 询价 （询价单）
N
核准
Y
交财务审核（相关审批）
付款申请单
退回
审查，签核
N 请购单交财务办理付款
Y
付款
获得发票办理报销结算
报销凭证
16
N
核准
Y
采购单建立
修改
核准
N
Y
采购单
FAX
采购单
采购单
追踪表计有 1.采购未进明细表
进入采购预交追踪管理
8
3.1 进货检验流程
作业说明 依采购单或进货检 验需求开立收料单 仓库
进货检 验需求
品质
采购/生产
财务
收料单输入
仓库输入收料单
修改
主管核准(文件签 核) 发送消息通知品质 部 IQC 检验来料
工单输入
修改
部长审核(文件签核)
核准
N
列印工单凭证： 通知生产
工单凭证
11
生产领料作业流程（按计划生产） 4.2 生产领料作业流程（按计划生产）
作 业 说 明 生产
工单领 料需求
仓库
财务
备
注
1.工单领料需求： 生产依工单按照生产 的出货排程表所需求 的物料来发料 2.生产输入领料单：
领料单输入 修改
核准
N
Y
收料单
品管部文员将检验 结果输入进货检验 单
进货检验单输入
修改
部长核准， (文件签 核) 通知仓库开进货单
进货单输入
核准
N Y
仓库录入进货单
修改 核准
主管审核(文件签 核)
N Y
进货单凭证
打印进货单
进货单凭证 进货单凭证 进货单凭证
9
3.2 退货检验流程
作业说明 依进货检验单或验 退需求开立验退退 回单 品质
将请购资料拋转成采购底稿或 采购单
请购单更新采购底 稿单或采购单
下接采购流程
采购流程
7
2.3 采购下单流程
作业说明 采购底稿来源有以下几种 请购单、订单、物料需求计算 生成采购底稿 供货商 采购
采购来源检视
PMC
采购底稿
PMC 确认数量 Y
确认采购底稿 修改
采购确认供应商
修改
确认采购底稿
N
Y
采购来源检视
入库单输入
核准否 Y/N
生产部门参照入库实 际输入 “生产入库单” ：
部长核准(文件签核) 传送仓库
核准
修改
N Y
打印入库单凭证
入库单凭证
仓库根据实际入库数 量核对 “生产入库单” ， 进行审核
审核
入库单凭证存查： 入库单凭证共三联， 由 仓库、会计单位存查
入库单凭证 入库单凭证 入库单凭证
14
服务作业流程 4.5 服务作业流程
列印验退退回单凭 证
退货单凭证
退货单凭证
退货单凭证
退货单凭证
10
工单作业流程（定制化生产） 4.1 工单作业流程（定制化生产）