Q/KJWX X X X X X X X X X X X公司企业标准Q/KJWXG09003062019代替：无工位器具管理规定2019 - 00 - 00发布2019 - 00 - 00 实施XXXXXX公司发布目次前言 (II)1 目的 (3)2 范围 (3)3 术语定义 (3)3.1 工位器具 (3)4 职责 (3)4.1 设备部 (3)4.2 使用部门 (3)4.3 采购部 (3)5 工作流程 (3)5.1 外委采购 (3)5.2 验收与交付 (4)5.3 维修 (4)5.4 转移 (5)5.5 改制 (5)5.6 报废 (5)5.7 作用及分类 (5)5.8 编号方法 (6)5.9 使用及台帐管理 (6)6 考核细则 (7)7 流程图 (8)7.1 工位器具外委采购流程 (8)7.2 工位器具验收和交付流程 (8)7.3 工位器具维修流程 (9)7.4 工位器具转移流程 (10)7.5 工位器具改制流程 (10)7.6 工位器具报废流程 (11)8 记录 (11)工位器具报废申请单 (12)工位器具适用性评审表 (13)工位器具外委制造明细表 (14)工位器盘点交接台账 (15)工位器管理员确认单 (16)前言本标准是根据XXXXXXXXXXXXXXXX公司发展要求而制定的，本标准按GB/T1.1-2009给出的编写规则进行起草。
本标准由XXXXXXXXXXXXXXXX公司设备部提出。
本标准由XXXXXXXXXXXXXXXX公司标准化部归口管理。
本标准由XXXXXXXXXXXXXXXX公司设备部负责起草。
本标准主要起草人：XXXXXXXX本标准会签人：相关部门本标准审核人：部门领导签字本标准批准人：公司领导签字工位器具管理规定1 目的规范工位器具的计划申报、审批、会签、制作、验收、出库到使用、维修、改制、报废、盘点各项流程，使工位器具实现受控管理，降低投资、减少报废，特制定本规定。
2 范围适用于各部门工位器具的管理。
3 术语定义3.1 工位器具一般指工位间器具与传递工件用器具两类。
4 职责4.1 设备部设备部为公司工位器具归口管理部门；负责工位器具的采购及外委维修的会签审批、成本控制、日常管理考核以及投资控制工作；负责对各部门所要申报、制作工位器具的审核。
4.2 使用部门负责提供需加工工位器具的需求及技术要求；负责对现有工位器具提出改进建议；负责本部门工位器具日常规范管理及资产管理工作。
4.3 采购部负责工位器具的采购工作，并确保申报的工位器具按期到货。
5 工作流程5.1 外委采购5.1.1 新产品量产前工位器具由规划部各项目组负责申报《工位器具外委（制作、改制）采购申请》，由项目负责人进行校对，规划部领导进行审核，报设备部批准。
规划部提出整个项目工位器具的需求数量及时间，资金费用来源于新产品生产准备费用。
产品量产前规划部申报的器具，批量到货后由规划部负责组织相关车间的工位器具管理员、工艺员等进行盘点、交接，双方共同在《工位器具盘点交接台账》表格上进行签字确认，经设备部签字确认后，该批工位器具完成盘点、交接。
5.1.2 新产品量产后工位器具应由各部门工位器具管理员以部门名义统一申报《工位器具外委（制作、改制）采购申请》，部门领导审核后，经设备部予以批准。
5.1.3 各部门在每月的8 日、25 日申报当月的“工位器具需求计划”，并将《工位器具外委（制作、改制）采购申请》、《工位器具制造技术协议书》、《工位器具外委制造明细表》一并上交给设备部工位器具管理员处，否则设备部有权将其申报撤销，并予以相应的考核。
5.1.4 各部门申请工位器具外委制作时，必须确保所申报的器具在投入使用 1 年内不会出现闲置不用。
申请工位器具外委制作时，设备部将优先考虑利用公司其他部门的闲置工位器具进行改制，从而降低工位器具的闲置率。
5.2 验收与交付5.2.1 新工位器具到货后，由申报单位通知该部门的工位器具管理员到现场，依据《工位器具制造技术协议书》及《工位器具适用性评审表》相关要求对工位器具进行验收、并核对数量、工位器具铭牌编号。
验收合格后，由申报部门工位器具管理员将填写好后的《工位器具适用性评审表》上交至设备部工位器具管理员处。
5.2.2 到货后的工位器具经申报部门的工位器具管理员验收不合格后，将直接退回制作厂家。
5.2.3 工位器具铭牌由外委制作厂家负责将工位器具资产编号安装好，并用铆钉铆接在工位器具本体上，申报（使用）部门如若发现工位器具未安装铭牌或安装错误，必须将工位器具退回原厂家重新安装。
5.2.4 各申报（使用）部门在工位器具到货后，有工位器具铭牌编号的由部门的低值易耗品维护员填写在领料单，并将领料单送至设备部设备管理科工位器具管理员处。
5.3 维修工位器具维护修理，基本规定是谁使用谁维护修理，对于一般故障，可通过自修加以解决的，由工位器具使用单位自行组织维修；对于公司内部解决不了的工位器具故障可以申请外委维修，由该部门工位器具管理员填写《工位器具维修申请单》，经设备部设备管理科签字同意后，交由工位器具外委维修单位进行维修，维修费用记入各部门成本。
工位器具维修完毕后，经申请部门工位器具管理员确认符合使用要求后，在《工位器具维修申请单》上填写验收记录。
5.4 转移工位器具转移由转出使用单位负责填写《工位器具转移单》办理工位器具转移手续，经转入、转出使用单位领导签字确认后，将表格上交设备部设备管理科予以签字批准。
5.5 改制5.5.1 各部门必须每月对本部门工位器具闲置时间达到 6 个月以上的进行统计，并及时反馈到设备部设备管理科做为存档，方便以后公司各部门申报工位器具时，可利用各部门反馈的闲置工位器具进行改制，降低公司的工位器具闲置率。
5.5.2 在新工位器具制作前，因充分考虑能否利用闲置的工位器具进行改制，对于因工艺改变或其它原因导致无法继续使用而闲置的工位器具，采用改制的方式可以达到继续使用、降低制作成本的目的。
在改制前，需由使用单位申报填写《工位器具改制单》办理工位器具改制手续，将表格上交设备部设备管理科予以签字批准。
5.6 报废专用工位器具原则上不予报废，除非因生产工艺改变、影响产品质量、无维修价值的情况下给予报废，申请报废时必须填写《工位器具报废单》，并且由申报部门的低值易耗品维护员填写《工位器具报废单》办理报废手续，并上交设备部设备管理科予以签字批准，其它情况不予以报废。
5.7 作用及分类5.7.1 工位器具一般指工位间器具与传递工件用器具两类。
5.7.2 工位器具作用——零件及总成件的存放和运输；——用于零件去毛刺等辅助工序；——用于总成件的装配；——用于生产用工具和器具的存放；——其它辅助生产用途。
5.7.3 工位器具按结构特点分类5.8 编号方法编号由四部分构成：使用单位英文代码（三位）-工位器具类别号（三位）-工位器具类别顺序号（三位）-工位器具数量（一位）5.9 使用及台帐管理5.9.1 为了做好各部门工位器具的管理工作，各部门必须设立一名专职（或兼职）工位器具管理员。
如若各部门工位器具管理人员发生变更后，必须在 5 个工作日内将新任人员名单以书面形式上报给设备部工位器具管理员，否则将对责任单位根据考核细则予以考核。
5.9.2 各部门负责本单位内工位器具日常使用的过程管理，包括装运、存放、维护保养、借入借出登记记录等。
各部门在用工位器具运送货物时，必须做到轻拿轻放，以防工位器具在不正当的使用过程中造成人为损坏，因人为原因造成损坏的将对各部门按此规定给予考核。
5.9.3 跨部门循环使用的工位器具，由第一使用工序（部门）提出制造并负责使用维护管理，对第二使用工序（部门）不按要求使用的，第一使用工序有权对其进行考核。
同时对严重损坏和弄脏的工位器具相关工序有权拒收，并将情况及时反馈给接收工序部门的工位器具管理员和设备部工位器具管理员。
5.9.4 利用行车、吊车等进行吊运、装卸料箱、料架、托架时，四角一定要有挂钩，所放重物负荷不允许超过挂钩许应承载。
5.9.5 工位器具一定要保持清洁，空箱和满箱时里边不得有污垢。
在取发货时一定要检查工位器具的清洁度，不清洁的（有油、泥污的）拒绝使用。
5.9.6 零部件或总成件应严格按设计结构要求摆放整齐，并且不同类型工位器具不得混用。
5.9.7 工位器具要定置摆放，现场负责人与相关人员按5S 管理要求确定摆放位置。
5.9.8 各部门要按季度对工位器具盘点，做到帐、物、铭牌一致。
5.9.9 台账管理各部门工位器具管理员负责对本部门的工位器具新增、转移、改制、报废等情况及时维护到设备部及财务部。
各部门每季度要对所有工位器具进行盘点，确保所在部门工位器具台账的精准性；设备部设备管理科将根据情况每半年对各部门的工位器具进行抽盘。
6 考核细则6.1 目标考核6.2 各部门工位器具费用每季度指标考核具体如下：6.2.1 超标5000 元以内（含5000 元）：按实际超标金额进行扣款；6.2.2 超标5000 元以上：扣款金额＝5000 元+（超标金额-5000 元）*20%；6.3 过程考核工位器具报废申请单表单号：Q/KJWXG0900306201901 识别号：工位器具适用性评审表表单号：Q/KJWXG0900306201902 识别号：工位器具外委制造明细表表单号：Q/KJWXG0900306201903 识别号：工位器盘点交接台账表单号：Q/KJWXG0900306201904 识别号：工位器管理员确认单表单号：Q/KJWXG0900306201905 识别号：说明：1、各单位工位器具管理员必须负责本单位工位器具的申报，技术协议、图纸的会签，器具到货的确认等工作；2、各单位如若更换工位器具管理员，必须在5个工作日内已该书面形式反馈到设备部工位器具管理员处，否则将按照《工位器具管理规定》予以考核。
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