物品采购管理制度
1.施工设备、办公耗材、办公用品、劳保用品等管理部门为办公室，
采购员由总经理指定。

2.办公室人员应根据申领部门所需物品情况，结合库存，以采购单
形式提出采购申请，报总经理批准。

获批后交由采购员，采购员在接到经核准的采购单后，须于当日或翌日上午完成采购任务。

若造成停工、误工现象由采购人员承担。

3.物品入库时，办公室人员须以采购单内容核对购买的物品名称、
规格、数量、送货清单及发票（凭证）并抽查质量，核查无误后，开具入库单（一式两联：存根一联、采购员一联报销时附后）办理入库手续，采购人员凭发票及该入库单进行报销。

4.项目经理、工长根据施工需要并标明工程名称（方便工程结束后
核算成本）开具一式两联的出库单（一联存根，一联办公室人员）进行出库，办公室人员每月制做库存表上报总经理。