常烟规字[2006]19号常德卷烟厂货物运输管理暂行规定第一章总则第一条为了更好地贯彻“安全、服务、效益”的指导方针，加强货物运输管理，规范货物运输行为，确保各环节处于受控状态，保证我厂货物运输质量，根据运输行业的有关法律、法规，结合我厂的实际，制定本规定。

第二条本规定适用于全厂各相关业务计划管理部门（包括分厂）、常德芙蓉物流有限责任公司（以下简称芙蓉物流公司）、分厂运输部门和其他承运我厂货物运输业务的企业。

其他各多种经营企业对本单位的货物运输管理，参照本规定执行。

第二章企业经营资质管理第四条芙蓉物流公司和分厂运输部门要根据《常德卷烟厂经营资质管理办法》，建立健全对货物运输参运企业的资质评估管理办法，加强参运企业的经营资质管理。

第三章业务与流程管理第五条业务范围成品卷烟运输（含回购）；总、分厂及品牌输出或直接对外让售烟叶及材辅料（转让）运输；分厂采购总厂控股的多种经营企业材辅料的运输；烟叶仓库之间的烟叶转库运输；采购烟叶、材辅料及设备（零配件）运输或其它物资中运输费用由总厂承担的物资（紧急物资和火车运输物资除外），以及运输费用由供方支付但需要我厂派车的物资运输。

第六条运输业务计划管理（一）卷烟销售处负责下达国内成品卷烟、加工回购卷烟、移库卷烟的运输业务计划。

（二）国际业务拓展处负责下达出口成品卷烟的运输业务计划。

（三）物资采购处负责下达采购烟叶和材辅料的运输业务计划。

（四）物资供应处负责下达厂内转库烟叶运输业务计划，以及转让分厂材辅料的运输业务计划。

（五）设备工程处负责下达采购设备、备件的运输业务计划。

（六）企业管理处负责下达分厂非生产性零星物资，品牌输出、联营加工材辅料的运输业务计划。

第七条计划管理要求（一）物资采购处有采购烟叶及材辅料运输计划时，应提前2个工作日将计划下达给芙蓉物流公司。

（二）设备工程处有设备（零配件）运输计划时，应提前2个工作日将计划下达给芙蓉物流公司。

（三）对总厂转让的烟叶及材辅料运输，物资供应处应根据企业管理处的计划要求和到货情况，提前2个工作日将运输计划下达给芙蓉物流公司；对烟叶的转库运输，物资供应处应提前1个工作日将计划下达给芙蓉物流公司。

（四）其它临时和零星物资的运输，相关部门要及时将运输计划下达给芙蓉物流公司。

第八条验讫单是运费核、结算的依据，是判定质量事故责任的依据，由发货方发出，承运方和收货方凭此单进行货物交验，各项内容必须清楚、无误的填写。

第九条运输流程管理：流程管理关键在于确认各部门和人员职责，做好货物手续交接，以便责任追索和考核。

（一）成品卷烟运输流程管理1．财务管理处开具成品卷烟销售增值税发票。

增值税发票一式六联。

第一联抵扣联、第二联发票联、第三联记账联留存财务管理处；第四联提货联、第五联随货同行联、第六联出门联交卷烟销售处。

2．卷烟销售处凭此发票填写《常德卷烟厂成品卷烟运输验讫单》（以下简称《成品卷烟运输验讫单》见附表1）。

3．《成品卷烟运输验讫单》一式五联，第一联发货留存联，第二联收货留存联，第三联财务结算联，第四联运费结算联，第五联出门联。

4．卷烟销售处将《成品卷烟运输验讫单》二、三、四、五联和发票的四、五、六联交芙蓉物流公司成品烟运输调度员办理承运手续。

（二）烟叶运输流程管理1．烟叶运输是指总厂生产或库间转库运输、总分厂间内部转让运输以及品牌输出或直接对外让售运输。

（1）总厂生产或库间转库烟叶运输：物资供应处根据所运烟叶等级、年份、产地、数量等开具《常德卷烟厂烟叶调拨承运结算单》（以下简称《烟叶调拨承运结算单》见附表2）和《常德卷烟厂烟叶运输验讫单》（以下简称《烟叶运输验讫单》见附表3）交予芙蓉物流公司承运。

（2）总分厂间内部转让运输以及品牌输出或直接对外让售运输：物资供应处根据转让或让售计划，通知物资采购处办理准运证，接到准运证并核对无误后，按所运烟叶等级、年份、产地、数量等开具《烟叶调拨承运结算单》和《烟叶运输验讫单》交芙蓉物流公司承运。

2．《烟叶调拨承运结算单》一式七联，第一联制单留存联，第二联运费结算联，第三联卸车力资联，第四联收货留存联，第五联装车力资联，第六联发货留存联，第七联出门联。

3．《烟叶运输验讫单》一式四联，第一联发货会计联，第二联发货财务联，第三联收货财务联，第四联发货仓库联。

（三）材辅料运输流程管理1．材辅料运输是指总分厂内部转让运输以及品牌输出或直接对外让售运输。

2．物资供应处根据企业管理处的生产计划和分厂物资部门的物资需求计划，按材辅料的品种明细、规格、数量等开具《常德卷烟厂材料运输验讫单》（以下简称《材料运输验讫单》见附表4），交芙蓉物流公司承运。

3．转让或让售材辅料属专卖品的，由物资采购处办理准运证，物资供应处接到准运征并核对无误后，按上述第2条办理。

4．《材料运输验讫单》一式六联。

第一联发货留存联，第二联收货留存联，第三联财务结算联，第四联运费结算联，第五联发货会计联，第六联出门联。

（四）物资采购处、设备工程处、卷烟销售处等为回途货物业务归口部门，根据部门职责，由相关部门负责办理承运结算和货物验讫手续。

第十条货物途损处理（一）货物途损是指由于承运方的原因而造成的承运货物质量或数量的差异。

具体为数量缺失、损毁、水湿和污染等。

（二）收货方在发现货物途损时，要及时将情况反馈给承运人员，经双方认可，收货人将实收情况在验讫单上注明。

（三）损坏、污染等情况的途损物资应由承运方按照相关法律程序返回发货人，由发货人做好标识和记录，按照有关程序处理。

材辅料发货方在验讫单上予以注明并签字。

（四）财务管理处按照验讫单注明的实收物资开票，途损物资按照同等价值由芙蓉物流公司承担，在运费中扣除（交通事故除外），同时，财务管理处为物资供应处提供途损物资下帐凭证。

（五）货物运输中，因途损而引发外部投诉的按照《常德卷烟厂质量管理奖惩办法》处理。

（六）收货人与承运人交接完毕后，在收货方内部转运中造成的损失，原则上由收货方自行承担；成品卷烟配送等特殊情况所造成的损失，由双方协商办理。

第十一条回途货物的管理芙蓉物流公司应依照“公平、公开、公正”的原则，加强内部管理，制订回途货物运输管理的相关规定。

（一）回途货物包括：一是我厂采购的烟叶和材辅料，合同规定由我厂承运的；二是我厂采购的烟叶和材辅料，合同规定由供方承担运输费用，但须我厂承运的；三是成品卷烟回购；四是其他运回总厂的物资。

（二）芙蓉物流公司不能无故拒绝回途货物的运输，并按要求及时将物资运回总厂。

（三）卷烟销售处、物资采购处和设备工程处等部门要建立回途货物的运输计划管理台帐，并要在规定的时间内将运输计划下达给芙蓉物流公司，且经过公司签字确认，不能私自交给芙蓉物流公司司机本人。

否则，将追究部门和责任人的责任：每违规一次扣部门月度经济责任考核分1分，扣责任人月度奖金500元，一个月内出现二次或二次以上，加倍处罚。

如果是总厂承担运费的，财务管理处拒付运费；如果是供方支付运费的，财务管理处拒绝该批货物款项的支付；如果财务管理处不按规定支付了运费和货物款，则追究财务管理处和相关财务责任人的责任：每出现一次扣罚部门月度经济责任考核分1分，扣罚责任人月度奖金500元，一个月内出现二次或二次以上，加倍处罚。

（四）对检举揭发违反回途货物管理规定的行为或事实的部门及个人，经厂部查实，一次予以1000元的奖励，并对检举人予以保密。

（五）厂纪检监察处负责对回途货物管理的执行情况进行监督和处理。

第四章责任划分与考核第十二条本章下列用语的含义：（一）运输期限，是由承托双方共同约定的货物起运、到达目的地的具体时间。

未约定运输期限的，从起运日起，按500千米为1日运距，用运输里程除以每日运距，计算运输期限。

（二）承运责任期间，是指承运人自接受货物起至将货物交付收货人止，货物处于承运人掌管之下的全部时间。

第十三条承运方职责（一）在承运责任期间内，负责做好承运货物的质量和运输安全。

（二）根据承运货物的需要，按货物的不同特性提供技术状况良好、经济适用的车辆，并能满足所运货物重量的要求。

使用的车辆、容器应做到外观整洁，车体、容器内干净无污染物，无残留物。

（三）承运特种货物的车辆和集装箱运输车辆，需配备符合运输要求的特殊装置或专用设备。

（四）根据验讫单或承运结算单记载的货物名称、数量、包装方式等，核查校对，办理交接手续，发现与填写不符或可能危及运输安全的，不可办理交接手续。

（五）承运方应与托运方约定运输路线。

起运前运输路线发生变化必须通知托运方，并按最后确定的路线运输。

（六）搬运装卸作业完成后，货物需绑扎盖蓬布的，承运人必须将蓬布盖严密并绑扎牢固；并按有关规定和托运方施加封签和外贴有关标志。

（七）承运方应将所属承运车辆的详细资料提供给各业务计划管理部门，以便运输重量的核定。

第十四条相关部门职责（一）卷烟销售处负责国内成品卷烟运输计划的下达、出库、装车、协调、运输重量审核和对运输情况的日常考核管理；负责出口成品卷烟的出库、装车；负责成品卷烟运输的交接与签字；负责运输押运计划的下达。

（二）国际业务拓展处负责出口成品卷烟运输计划的下达、协调、运输重量审核和对运输情况的日常考核管理。

（三）物资采购处负责采购材辅料和烟叶运输计划的下达、协调、运输重量审核和对运输情况的日常考核管理。

（四）物资供应处负责厂内转库烟叶运输计划的下达、协调、装卸、出入库、运输重量审核和对运输情况的日常考核管理；负责让售分厂材辅料运输计划的下达、协调、运输重量审核和对运输情况的日常管理；负责全厂所有货运物资的进出装卸、出入库等管理。

（五）设备工程处负责采购设备运输计划的下达、协调、装卸、运输重量审核和对运输情况的日常考核管理。

（六）企业管理处负责分厂非生产性零星物资，品牌输出、联营加工材辅料运输计划的下达、协调、运输重量审核和对运输情况的日常考核管理。

（七）专卖办负责成品卷烟准运证的办理，专卖办和物资采购处负责专卖原辅料准运证的办理。

（八）安保法规处负责成品卷烟的押运管理。

（九）生产管理处组织厂生产现场联合检查小组负责对生产区内货物装卸质量、行为规范和现场进行不定期的抽查考核，各物资发放（接收）部门负责货物装卸质量、行为规范和现场管理的日常考核。

（十）财务管理处负责货物运输费用的审核、结算。

（十一）技术中心分析研究所负责运输质量事故中受损货物的质量判定。

（十二）纪检监察处负责对回途货物运输管理执行情况进行监督、检查与处理。

第十五条质量事故的划分和处理（一）质量事故是指因承运方原因而造成的承运货物途损、延期、违约等情况，并给发、收货方造成实际损失的事件。

（二）质量事故等级具体按《常德卷烟厂质量管理奖惩办法》规定的标准划分。

（三）一般以下质量事故的处理：在一般以下质量事故发生后，各业务计划管理部门和技术中心分析研究所会同芙蓉物流公司做好受损货物质量鉴定，调查事情原因，确认受损货物数量和损失。