玮翔精密电子工业（）企业安全生产标准化台帐之九重大危险源监控文件编号：WH-AB09 版本：A 制定人：王祥田批准人：生效日期：修订履历表危险源（风险评估）管理制度1、目的依据有关标准对本单位的危险设施或场所进行重大危险源辨识与安全评估。

采用科学合理的评价方法进行危险源辨识、分类和危险源（风险评估）、分级，确定危险源及重大危险源（包括企业确定的重大危险源）。

提出最优控制方案，有效预防各类事故的发生，减少财产损失和避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。

2、适用围依据《企业安全生产标准化基本规》(AQ/T9006-2010)及冶金等工贸企业安全生产标准化基本规评分细则结合本公司的实际情况，确定本公司的危险源（风险评估）围如下：（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；（2）常规和非常规活动；（3）事故及潜在的紧急情况；（4）所有进入作业场所的人员活动；（5）原材料、产品的运输和使用过程；（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；（7）丢弃、废弃、拆除与处置；（8）企业周围环境；（9）气候、地震及其他自然灾害等。

3、职责3.1主要负责人直接负责危险源（风险评估）领导工作，组织制定危险源（风险评估）和指导书，明确危险源（风险评估）的目的、围。

制定企业危险源（风险评估）计划并承担审核批准的责任。

主持年终公司风险评审工作。

每年不少于1次。

负责厂级风险控制“纠正、预防措施”的实施、检查和验收。

3.2安全员是危险源（风险评估）的归口管理人员，负责公司重大风险分析记录的审查与控制，定期进行风险信息更新。

开展全员风险培训，培训率≥95%，每年不少于1次。

3.3公司各级管理人员应负责参与危险源（风险评估）工作，提供相关资料，鼓励从业人员积极参与危险源（风险评估）和风险控制。

直接负责本部门或相关项目的危险源（风险评估）工作并承担部门相应的责任。

负责本部门或相关项目风险控制“纠正、预防措施”的实施、检查和验收。

负责本部门或相关项目危险源（风险评估）计划、风险控制措施和绩效的评审/适时。

负责制定部门或相关项目持续改进的计划。

3.4车间负责人参加车间级危险源（风险评估），负责车间级风险控制“纠正、预防措施”的实施、检查和验收。

4、危险源（风险评估）机构组长：培峰副组长：峰成员：王祥田、俊嘉、单胜勇、吴成军5、危险源（风险评估）方法根据公司生产的实际情况和评价人员的水平，采用“工作危害分析（JHA) ”；“安全检查表（SCL）”；“预先危险分析法(PHA)”等进行危险源（风险评估）。

6、危险源（风险评估）准则6.1危险源（风险评估）应遵循以下准则：（1）产业政策的符合性准则；（2）安全生产法规的符合性准则；（3）设计规、技术标准的有效性准则；（4）安全管理和技术标准的可靠性准则；（5）实现安全生产方针、目标的可能性准则；（6）风险等级判定准则。

6.2本单位危险源（风险评估）准则：采用风险度R=可能性L×后果严重性S的评价法，具体评价准则规定为：评估危害及影响后果的严重性（S）事件发生的可能性（L）风险控制措施及实施期限7、危险源（风险评估）、分析的围及职责（1）新改扩建项目规划、设计前应由有资质的安全评价机构做安全预（设立）评价；（2）新改扩建项目的建设阶段应由安全员进行风险分析，做好风险控制记录；（3）公司投产、运行过程中的常规和非常规以及丢弃、废弃、拆除与处置活动应由安全员进行分析并做好风险控制记录；（4）所有进入作业场所的人员活动、作业场所的设施、设备风险、危险因素，包括：违反安全操作规程和安全生产规章制度的风险，由所在部门进行分析，并做好控制记录；（5）原材料、产品的运输和使用过程以及作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品的风险由办公室进行分析，并做好控制记录；（6）气候、地震及其他自然灾害等应由评价资质机构进行危险源（风险评估）；（7）事故及潜在的紧急情况。

企业周边环境由安全员进行分析，并做好控制记录。

8、危险源（风险评估）周期8.1常规活动每年一次，非常规活动开始之前，开展危险源（风险评估）。

8.2在下列情形发生时及时进行危险源（风险评估）：（1）新的或变更的法律法规或其他要求（2）操作条件变化或工艺改变（3）技术改造项目（4）有对事件、事故或其他信息的新认识（5）组织机构发生大的调整。

9、危险源（风险评估）活动实施步骤9.1主要负责人主持危险源（风险评估）活动，成立评价小组。

9.2各相关部门收集整理评价所需材料，提交评价组织9.3危险源辨识：实施现场检查，识别危险有害因素9.4通过定性和定量评价，确定评价目标的风险等级9.4.1作业风险：巨大风险作业由所在部门负责人初审签字，经安全员复检签字后报公司主要负责人终审批准；重大风险作业由所在部门负责人初审签字，报安全员终审批准；9.4.2岗位（装置、部位等）风险：巨大风险和重大风险所在岗位（装置、部位等）由所在部门作为重大部位和关键装置按照《关键装置、重点部位安全管理制度》进行管理；中等风险、可接受风险和轻微或可忽略风险所在的岗位（装置、部位等）应由所在部门采取隔离、防护、制度操作规程等措施降低风险。

10、风险控制的容10.1选择风险控制措施时应考虑：10.1.1控制措施的可行性、可靠性、先进性、安全性和经济合理性及厂的经营运行情况。

重点放在火灾爆炸、中毒、泄漏、腐蚀、撞击和环境影响等因素的控制上。

按照优先控制顺序，由公司安全生产领导小组按规定程序组织实施使其风险等级达到可接受程度。

10.1.2可靠的技术保证和服务10.2控制措施应包括：10.2.1工程技术措施，实现本质安全10.2.2管理措施，规安全管理10.2.3教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识10.2.4人体防护措施，减少职业危害11、风险信息更新11.1不间断的组织危险源（风险评估）工作，识别与生产经营活动有关的危险、有害因素。

11.2企业对于常规活动，每年组织一次评审或检查，检查危险、有害因素识别的充分性，即危险、有害因素是否得到了全面识别；看控制措施是否充分、有效，是否需要补充完善控制措施，根据国外技术的发展，是否需要选择、更新控制措施；看风险控制效果是否达到要求，是否控制在可接受围。

11.3企业对于非常规性（如拆除、新改扩建项目、检维修项目、开停车、较中道的隐患治理项目和工艺变更、设备变更项目等）的危险性较大的活动，在活动开始之前进行危险、有害因素识别和危险源（风险评估），在此基础上编写实施方案，并经有关领导严格审批。

11.4公司发生下列情况时进行危险源（风险评估）：①新的或变更的法律法规或其他要求②操作条件变化或工艺改变③技术改造项目④有对事件、事故或其他信息的新认识⑤组织机构发生大的调整。

12、隐患治理12.1评价出的隐患应及时治理，按照《隐患排查治理制度》执行。

13、风险管理的宣传、培训13.1危险源（风险评估）的结果由安全员组织从业人员培训学习，培训容包括：危险因素识别、危险源（风险评估）方法、风险控制措施和应急救援预案等；增强从业人员的风险意识，使其认识到所在岗位的风险，并掌握控制风险的技能。

14、相关表格作业活动清单设备设施清单工作危害分析（JHA）记录表作业活动清单设备、设施清单危险源（风险评估）宣传、培训记录风险控制结果检查记录重大风险及控制措施清单重大安全隐患登记表重大危险源辨识与安全评估1、企业基本概况玮翔精密电子工业（）是由玮翔精机与日本加藤集团技朮合作，2001年9月在省市石浦镇设厂。

公司位于石浦镇机场路丰收东路15号。

本公司分有两个生产部门车床部和组装部对外进行商业合作。

车床部采用及日本进口超精度、高效能的走刀机、CNC自动车床对外加工，主要生产各种高精度精密机加工产品，如各类套筒、连接座、连接头、中心针、金具、轴心、铆钉、天线固定座及HINGE主轴等，可根据客户之设计进行各种切削加工；组装部主要采用日本加藤集团技朮进行组装笔记本计算机、桌上型液晶显示嚣、手机、复印机等各类转轴（HINGE）。

本公司目前有200多名员工，今后将延续以往兢兢业业的精神、创造革新、继续将最完美的产品呈现给客户。

公司面积：共20000平方米(约30亩)，主厂房面积6300平方米共2栋各2层，办公楼408平方米。

机台设备：车床部目前引进单轴五刀自动车床80台、CNC自动车床37台、专用加工机40台；组装部目前有3条15M及3条30M生产流水线、15台铆接机。

检测仪器：目前使用高精度游标卡尺、分厘卡、投影仪、表面粗度仪、2.5D量测系统、工程显微镜、三次元等检测仪器、EDX-GP X射线荧光光普仪等本公司对产品的质量进行严格控制，明确质量方针和质量目标，于2002年7月通过ISO9001质量体系认证。

2005年4月通过ISO14001环境管理体系认证。

营业执照编号：S；注册资本：300万美元，年产值约4000万元。

副总经理：培峰分管安全负责人：峰安全管理员。

1.1生产产品：1.2使用原料：1.3生产的主要设备1.4生产工艺一、化学反应方程式C6H5CH2COC6H5+NaOH C6H5CHNaCOC6H5+H2OC6H5CHNaCOC6H5+C2H5Br C6H5CH(C2H5)COC6H5+NaBr二、生产工艺简述三、工艺流程示意图2、风险因素分析2.1主要风险因素辨识：生产过程中主要风险因素有：（4）没有使用到国家、省、市明令禁止剧毒品、民爆品、放射性物品等。

2.2生产工艺过程风险分析2.3主要工艺生产装置风险因素分析2.4原料产品的储存、产品包装及运输风险因素分析2.5公用辅助工程危险、有害分析该项目公用工程包括供排水、供配电、供热、供冷等。

（1）供排水（2）电气系统电气系统主要危险有害因素是人员的触电和电气火灾，导致事故发生的原因可能由于操作人员的失误、设备的漏电、防护距离的不足等；爆炸危险场所若未采用防爆电气系统会导致火灾爆炸危害；电缆线路遭遇腐蚀老化会发生短路引起火灾事故；停电会导致用电设备无法运行，引起一系列事故。

（1）电缆火灾的危险性①电缆在本项目的配电系统中使用十分广泛，数量也较多，且工作环境中存在着易燃、腐蚀等危险、有害因素，容易将电缆引燃和腐蚀短路。

②电缆的绝缘材料、填充物和覆盖层大多是可燃物质，如浸渍棉纱、橡胶、塑料、黄麻、沥青等，很容易引燃。

③生产中除高温、水汽对系统电缆产生危害外还有含有一定腐蚀性的工业污水、油等能引起电缆损坏，发生短路、爆炸等事故，使生产中断。

④鼠害、小动物及多种杂物对电缆产生危害，若防措施不当，会引起电缆发生短路事故，引起电缆着火，导致火灾发生。

（2）电气系统、变压器短路、爆炸①变压器绕组绝缘损坏，产生短路引起着火爆炸。

②变压器绕组绝缘击穿。

③变压器套管闪络，磁路、铁芯故障发热引起变压器故障。