机械伤害
安全生产教育培训管理制度
6
6
3
108
Ⅱ
15
从业人员（包括新上岗、转岗、离岗及外来施工人员）安全教育和培训
不了解制公司生产的特点及危险
机械伤害
安全生产教育培训管理制度
6
6
3
108
Ⅱ
16
安全培训教育
操作人员应了解本岗位的潜在性危险因素，学习本岗位安全操作规程及操作法
不清楚本岗位的危险因素
机械伤害
触电
加强自身安全防护
3
3
7
63
Ⅰ
48
灭火器管理不善或使用不当
火灾
加强自身安全防护
3
3
7
63
Ⅰ
49
人员吸烟烟头处理不当
火灾
办公制度和设置吸烟专区
1
1
100
100
Ⅱ
50
地震
人员拥护
伤人
安全防护
1
6
7
42
Ⅰ
51
办公设
备设施
运行、维护检修
电脑办公设置设施使用
设备、线路老化漏电
人员触电伤亡
漏电保护
3
6
7
126
3
3
7
63
Ⅰ
62
超速、恶意普通道等违法、违规行为
交通意外人员伤害
遵章守法、安全教育
3
3
7
63
Ⅰ
63
驾车时主、客观原因注意力分散
交通意外人员伤害
现场监管
3
3
7
63
Ⅰ
64
驾驶员生理异常
过度疲劳驾车
交通意外人员伤害
劳逸结合
3
6
7
126
Ⅱ
65
酒后驾车、精神恍惚，车辆失控
交通意外人员伤害
遵章守法
3
6
7
126
Ⅱ
危险源辨识与评价清单
序
号
活动
类型
活动名称
危险源
可能导致
的事故
应采取的管理措施
风险评价
风险
等级
涉及部门
L
E
C
D
1
安全管理
明确各级人员的和各职能部门的安全生产职责
无安全生产职责或安全生产职责不完善
发生事故
定期修订安全生产职责
3
6
3
54
Ⅰ
各部门
2
总经理应按《安全生产法》规定履行安全生产管理职责
未履行安全职责
更换灯泡、灯管，全市意外摔伤
物体打击
加强自身安全防护
3
3
7
63
Ⅰ
43
擦洗玻璃窗户防护不当
坠落
加强自身安全防护
3
3
7
63
Ⅰ
44
开花板意外脱落
物体打击
加强自身安全防护
3
3
7
63
Ⅰ
45
使用剪、裁工具不当
切伤
加强自身安全防护
3
3
7
63
Ⅰ
46
使用饮水机不当
接触高温、低温物
加强自身安全防护
3
3
7
63
Ⅰ
47
用湿抹布擦电器或开关
3
6
1
18
Ⅰ
25
定期演练
未按要求定期演练
职工不熟悉救援程序，扩大事故
应急管理制度
3
6
3
54
Ⅰ
26
应急救援组织和队伍
未有应急救援队伍
发生事故无法救援
应急管理制度
3
3
3
27
Ⅰ
27
防护救护器材
防护救护器材保管不当
无法用于应急处理，发生事故
应急管理制度
6
3
6
108
Ⅱ
28
办公区办公
复印机使用
有毒气体
身体伤害
复印机旋转于通风区域
车辆运行噪声、驾驶员久坐紧张、疲劳、睡眠不足
人身健康伤害、职业病的发生
劳逸结合
1
1
100
100
Ⅱ
汽运部
59
驾驶员违规驾驶
驾车吸烟、饮食打手机等违章行为
交通意外人员伤害
遵章守法
3
3
7
63
Ⅰ
60
无证驾驶车辆
交通意外人员伤害
遵章守法
3
6
7
126
Ⅱ
61
开带病车和未检验车
交通意外人员伤害
出车前、行车中、收车后的“三检”
Ⅱ
52
人员违章误操作
人员触电、碰伤等
培训、规范操作
3
3
7
63
Ⅰ
53
运行噪声
健康伤害
安全防护
1
3
9
27
Ⅰ
54
电脑辐射
辐射伤害
劳逸结合
1
3
9
27
Ⅰ
55
维护保养检修
违规操作
人员触电
规范操作
1
3
9
27
Ⅰ
56
误操作
人员触电
规范操作
1
3
9
27
Ⅰ
57
电器设备装、卸
触电、砸伤
规范操作
1
3
9
27
Ⅰ
58
货物运输活动
车辆驾驶
交通意外人员伤害
出车前检查
3
3
7
63
Ⅰ
79
座椅安全头枕损坏或脱落
交通意外人员伤害
出车前检查
3
3
7
63
Ⅰ
80
风窗玻璃损坏或光学畸变
交通意外人员伤害
出车前检查
3
3
7
63
Ⅰ
81
灭火器、警告牌、应急开关等损坏或缺失
交通意外人员伤害
出车前检查
3
3
7
63
Ⅰ
82
山区道路行驶
连续上下坡、窄路急弯
交通意外人员伤害
减速慢行
3
6
3
54
Ⅰ
12
劳动防护用品
未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品
机械伤害
劳动防护用品（具）和保健品管理制度
3
6
3
54
Ⅰ
13
安全培训教育
主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力需经考核合格
未有相应安全知识和管理能力
发生事故
安全标准化管理要求
6
3
1
18
Ⅰ
14
特种作业人员
无特种作业操作资格证
机械伤害 发生事故
“三违”行为管理制度
6
6
3
108
Ⅱ
10
安全告知
未按规定如实向从业人员告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施
机械伤害
安全标准化管理要求
3
6
3
54
Ⅰ
11
警示标志应满足要求
未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志
机械伤害
危险物品及危险源管理制度、危险作业安全管理制度
交通事故
培训教育、购买意外伤害保险
1
1
7
7
Ⅰ
33
差旅办公
抢劫等意外情况
人身伤害和财产损失
投意外保险、安全培训教育
1
1
7
7
Ⅰ
34
办公维护
门窗损坏、部件脱落
财产损失、人身伤害
运行检查
3
1
1
3
Ⅰ
35
办公场所吸烟
被动吸烟
身体伤害
办公制度和设置吸烟专区
3
3
7
63
Ⅰ
36
日常办公活动
电脑辐射
辐射伤害
注意劳逸结合
3
6
2
7
84
Ⅰ
22
隐患整改并验收
未及时下达隐患整改通知书或隐患未能及时消除，且未采取相应防范措施
影响生产 发生事故
安全标准化管理要求
6
3
3
54
Ⅰ
23
建立重大隐患台帐，落实防范措施
对于重大隐患无防范措施
影响生产 发生事故
6
3
7
126
Ⅱ
24
应急救援管理
安全生产事故应急预案
未制订应急预案
无法进行应急处理
应急管理制度
临时停车检修车辆时发生碰撞侧滑
交通意外人员伤害
放置警示牌和开启警示灯
3
3
7
63
Ⅰ
102
车辆日常检修/行
车辆在检修及行驶中发生燃料溢漏，电器和线路短路等发生火灾
交通意外人员伤害
安全检查、配置防火
3
6
7
63
Ⅰ
103
相关方（修理厂）
修理厂进行车辆检修
易燃部位附件焊接和焊油箱发生火灾
交通意外人员伤害
规范操作
发生事故
定期修订安全操作法或操作规程
3
6
7
126
Ⅰ
6
依法保证安全生产所必需的资金投入
未有保证安全生产所必需的资金投入，或将安全生产资金挪作他用
发生事故
保证安全生产必需的开支，设立安全专项资金，建立安全投入保障制度。
1
6
7
42
Ⅰ
7