项目部
（）月 （）季度 （）半年 （）年
46
多功能小组清单
项目部
项目部
项目部
（）月 （）季度 （）半年 （）年
47
XX项目计划进度表
项目部
项目部
项目部
（）月 （）季度 （）半年 （）年
48
设计任务书
研发
研发
研发
（）月 （）季度 （）半年 （）年
49
设计任务书评审报告
研发
研发
研发
（）月 （）季度 （）半年 （）年
制订部门
质量部 质量部 质量部 质量部 质量部 质量部 采购部 质量部 质量部 质量部 质量部 质量部 质量部
质量部
质量部 质量部 质量部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 管理部 管理部 管理部 管理部 技术部
使用部门
质量部 质量部 质量部 质量部 质量部 质量部 质量部 质量部 质量部 质量部 质量部 质量部 质量部
是
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是
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是
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是
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是
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是
批准人职务
3年
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是
3年
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是
3年
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生命周期+1 √ √
是
生命周期+1 √ √
是
生命周期+1 √ √
是
生命周期+1 √ √
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生命周期+1 √ √
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是
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ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
是
37
高温老化房保养记录表
技术部
42
项目可行性分析报告
项目部
项目部
项目部
（）月 （）季度 （）半年 （）年
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是
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是
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是
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是
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是
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是
43
新项目启动信息单
项目部
项目部
项目部
（）月 （）季度 （）半年 （）年
44
项目启动会资料（立项报告）
项目部
项目部
项目部
（）月 （）季度 （）半年 （）年
45
项目组清单及职责表
项目部
项目部
序号 记录表格编号
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13
14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
记录表格名称
来料检验记录表 成品检验记录表 首/末件检验记录表 质量通报单 内部8D报告书样式 不合格品处理报告书 让步接收申请单 不合格品评审报告 顾客投诉记录表 8D报告（提供给顾客） 进料检验统计表 出货检验统计表 监视和测量设备台账 监视和测量设备的年度检定校 准计划 内校记录 检测设备保养记录 QRQC Master List 作业准备验证记录表 防错装置汇总 防错装置验证表 工序点检表 设备清单及保养计划 固定资产验收单 XXX 机保养(日/二级)记录 XX 机三级保养记录 设备备件清单 设备停机时间记录 设备报废单 设备/工装点检表 烙铁温度测量记录表 电动起子扭力测量记录表 员工培训记录卡 培训签到表 加班申请单 请假单 地磅保养记录表
生产部
生产部
（）月 （）季度 （）半年 （）年
38
皮带流水线保养记录表
技术部
生产部
生产部
（）月 （）季度 （）半年 （）年
39
市场调研报告
销售部
销售部
销售部
（）月 （）季度 （）半年 （）年
40
项目需求汇总表
项目部
项目部
项目部
（）月 （）季度 （）半年 （）年
41
项目建议书
项目部
项目部
项目部
（）月 （）季度 （）半年 （）年
（）月 （√）季度 （）半年 （）年 （√）月 （）季度 （）半年 （）年 （√）月 （）季度 （）半年 （）年 （）月 （√）季度 （）半年 （）年 （）月 （√）季度 （）半年 （）年 （）月 （√）季度 （）半年 （）年 （）月 （√）季度 （）半年 （）年 （）月 （√）季度 （）半年 （）年 （）月 （√）季度 （）半年 （）年 （）月 （√）季度 （）半年 （）年 （√）月 （）季度 （）半年 （）年 （√）月 （）季度 （）半年 （）年 （）月 （）季度 （）半年 （√）年
更新时间：
归档记录管理部 门
存档地点
保存期
生命周期+1 生命周期+1 生命周期+1 生命周期+1 生命周期+1 生命周期+1 生命周期+1 生命周期+1 生命周期+1 生命周期+1 生命周期+1 生命周期+1
3年
贮存介质 填写内容是 电子 纸张 否需要批准
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是
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是
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是
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是
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项目部
（）月 （）季度 （）半年 （）年
55
第一阶段问题清单
项目部
质量部
（）月 （）季度 （）半年 （√）年
质量部 质量部 质量部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部
管理部 管理部 管理部 管理部
仓储物流部
（）月 （）季度 （）半年 （√）年 （）月 （）季度 （）半年 （√）年 （）月 （）季度 （√）半年 （）年 （）月 （）季度 （）半年 （）年 （）月 （）季度 （）半年 （）年 （）月 （）季度 （）半年 （）年 （）月 （）季度 （）半年 （）年 （）月 （）季度 （）半年 （）年 （）月 （）季度 （）半年 （）年 （）月 （）季度 （）半年 （）年 （）月 （）季度 （）半年 （）年 （）月 （）季度 （）半年 （）年 （）月 （）季度 （）半年 （）年 （）月 （）季度 （）半年 （）年 （）月 （）季度 （）半年 （）年 （）月 （）季度 （）半年 （）年 （）月 （）季度 （）半年 （）年 （）月 （）季度 （）半年 （）年 （）月 （）季度 （）半年 （）年 （）月 （）季度 （）半年 （）年 （）月 （）季度 （）半年 （）年 （）月 （）季度 （）半年 （）年
质量部
质量部 质量部 质量部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 仓储物流部
记录表格清单模板
填写后保存部门
归档周期
质量部 质量部 质量部 质量部 质量部 质量部 质量部 质量部 质量部 质量部 质量部 质量部 质量部
50
初始材料清单
研发
研发
研发
（）月 （）季度 （）半年 （）年
51
初始过程流程图
研发
研发
研发
（）月 （）季度 （）半年 （）年
52
初始产品过程特殊特性清单
研发
研发
研发
（）月 （）季度 （）半年 （）年
53
XX项目预算清单
项目部
项目部
项目部
（）月 （）季度 （）半年 （）年
54
第一阶段评审报告
项目部
项目部