1 抛沙磷化 ○
○
2 前处理涂胶 ○
○
3
硫化
○
○
4
修边
○
○
5
压装
○○Βιβλιοθήκη 说明：1. ○：计划 ⊙：实施 ●：完成
7、说明
为保证审核工作的正常运行，各审核员和被审核方请严格按计划执行，有特殊情况需提前 通知质管部，书面申请批准后，更新审核计划。
编制：
审核：
批准：
表单编 号：
QR8.2. 2.4-03
审核类型
过程审核
审核依据
VDA6.3过程审核标准; 德国大众汽车集团 供应商质量能力评定准则(Formel Q 第七 版)、程序性文件、APQP资料、工艺流程图、PFMEA、控制计划、作业指导书、检 验规程等相关资料。
范围
全过程审核(包括供方监控、原材料进厂检验、过程 设计开发、胶料配制加工、抛砂磷化、前处理涂胶、 硫化、修边整理、组装、检验、包装贮存、发运及模
**年度过程审核计划
1、目的 对公司全过程质量进行系统、全面的审核，确保产品开发、生产、服务、改进等各个阶段的工
作持续有效，预防缺陷，减少过程变差、降低浪费，最终保证全过程质量处于正常稳定状态，按客 户要求予以实现。
2、审核依据
审核类型
IS
过程审核
O/
3、审核范围
审核类型
过程审核
4、审核的产品的确定
具工装维护等)
审核的产品 1、各主机厂配套系列产品 2、本公司的重要产品 3、质量状况呈下降趋势的产品 4、顾客投诉和退货的产品 5、刚批量的新产品
备注 备注
5、审核频次 每半年进行一次过程审核，但每一次审核应覆盖所有的工序
6、审核计划
序 号
工序名称
月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月