易制毒化学品、剧毒品管理规定
1.目的
遵照EHS管理体系对剧毒物品管理和国家相关法律法规对易制毒化学品管理要求，公司制订易制毒、剧毒品的管理规定，通过严格执行易制毒、剧毒品的管理规定，达到对易制毒、剧毒品的规范管理的要求。

2.范围
工厂目前使用的易制毒化学品有硫酸（H2SO4）；盐酸（HCL）；丙酮三个品种（属第三类），剧毒品为POCL3，本标准适用于分厂所有易制毒化学品、剧毒品的领用和废瓶回收管理。

3.参考
无
4.定义
工厂目前使用的易制毒化学品有硫酸（H2SO4）；盐酸（HCL）；丙酮三个品种（属第三类），剧毒品为POCL3。

5.职责
按国家及工厂相关规定和要求，建立管理网络，落实专人管理，“双人双锁”和准确记录台账，库房标识醒目，实行封闭/分开隔离保管。

各工段负责本工段易制毒化学品、剧毒品的领用和废瓶回收管理。

公司负责检查及考核。

6.控制要求
6.1易制毒化学品管理：
6.1.1管理网络
组长：
副组长：
组员：
6.1.2使用部门、人员：扩散工段、光刻工段清洗作业人员
6.1.3计划及领用管理：
6.1.3.1材料员根据下月生产计划需求于本月度28日前，制定出下月易制毒化
学品材料申购计划，报公司采购部门（转相关专管部门）审核、批准。

6.1.3.2易制毒化学品的领用和存储，必须严格按公安部门要求，建立专门的记
录台账，做到“四清”—账清、物清、资料清、标志清。

6.1.3.3综合生产班人员开具领料单到公司化工库申领。

工厂化工库发料到分厂
后，与综合生产班人员当面交接，并由综合生产班人员（化学品保管员、
综合生产班当班人员）双人确认、记录，然后上双锁分别存放于平台下封
闭、隔离存放点内。

6.1.3.4存放点钥匙由化学品保管员和综合生产班当班人员分别保管，早班下班
后交监控室保管。

6.1.3.5工段根据生产需要由当班次带班长/PM人员开具“内部领料单”，送交
综合生产班人员，由化学品保管员和综合生产班当班人员双人双锁开启，
并核实领用数量运送到平台走廊的易制毒化学品专用保管柜中，交工段领
料人员签字接收。

6.1.3.6工段领料人员将易制毒化学品领用工段使用时，必须确保双人在现场，
监护使用。

6.1.3.7易制毒化学品领用登记必须明确领用时间、领用人、品种、数量准确无
误。

并每天核实领用发放和库存数量准确无误。

6.1.3.8易制毒化学品的满瓶领用，空瓶回收必须严格按公安部门核发的专用记
录本准确记录，领用、回收人员姓名，领用、回收品种，规格，数量。

6.1.3.9易制毒化学品在任何情况下必须确保用于合法途径。

任何人员无权挪作
他用，不得私自转让给其他单位或个人。

6.1.3.10如发生易制毒化学品丢失、被盗/抢情况，应立即向上级部门报告并配
合公安部门调查取证。

6.2剧毒品管理
6.2.1POCL3的领用
6.2.1.1每月由准备班人员按材料计划开具领料单，双人到工厂化学品仓库将剧
毒品POCL3领回、核数并记录台帐。

6.2.1.2准备班人员按工段申领数量交扩散工段当班带班长、PM人员双人确认
交接，存放于室专用保管柜中，挂双锁保存，并在扩散工段POCL3领用
记录本上双人登记签名。

6.2.2POCL3的保管
6.2.2.1工厂在室冰箱中放置一只POCL3保管柜，挂双锁由扩散工段带班长
和PM人员分别掌管一把钥匙，逐班次交接清点。

6.2.2.2公司安全过来人y人员进行不定期抽查，确保文、物一致。

6.2.3POCL3的取用
6.2.3.1生产需要更换POCL3源时，由扩散工段当班次领班、PM人员双人持各
自保管的双锁钥匙，打开POCL3源柜双锁，核取需用数量的POCL3源瓶，
并在领用记录本上双人登记签名、闭锁。

6.2.3.2换源时必须由操作工和PM人员一人操作一人监护，换源结束后，在作
业记录上登记确认。

6.2.4废POCL3源瓶保管/回收
6.2.4.1换源结束后将废POCL3源瓶放入P扩源瓶清洗柜中冲水≥2分钟取出，
由当班次PM人员收集回收至工段专用废POCL3源瓶保管柜中（加锁），并
在废源瓶回收记录本上登记数量，签名(注明碎瓶数)，P扩清洗炉管废石英
棉和废源舟同样处理。

6.2.4.2每次由工厂准备班人员将工段退出的废POCL3源瓶（废源舟，石英棉）.
通知公司回收班人员当场回收，并签名记录。

6.2.4.3如遇剧毒品被盗、丢失事故，应及时向上级部门报告，并积极配合上级
部门或公安人员进行调查。

如发现账、物不符或其他异常情况应立即停止
使用，并检查清楚，同时向有关部门报告。

6.2.4.4严格执行“双人双锁”，双人保管的制度，开具的领料单必须品种、数
量明确，字迹清楚，签字及手续齐全，记录按公安部门核发的相关记录表
格，明确填写。

7.附页
无。