原始记录和报告整洁、齐全、无涂改。
41
负责整理和监督检查原材料质保单或相应的合格证。
无缺少质保单或合格证问题，无错用质保单问题。
42
负责整理和监督检查制作质量检验记录。
无缺少质量检验记录问题，无错用质量检验记录问题。
43
负责整理理化检测记录
无错用理化检测记录问题。
44
保证及时完成产品制作检验随车资料，在验收前及时完成交工资料档案。保证及时正确提供制作交工的质检档案。
9
负责本部门工作的持续改进，积极落实处理本部门的“纠正或预防措施”要求。
·本部门没有不落实的“纠正或预防措施”。
10
·负责建立、发布和更新公司有效质量文件清单
·负责监督检查质量体系文件在公司内的使用情况
·公司内所有质量文件均纳入文件体系，不发生使用失效质量文件的问题，
11
·负责给定质量记录表式编号，制订、发布和修订公司质量记录表式清单
·质量记录表式齐全、不繁琐或重复，表式的使用规范而不混乱
12
·负责制订质检部内的有效文件清单
·管理质检部的第三层次质量文件
·质检部内不出现使用失效质量文件的情况
13
·负责收集、准备管理评审的资料，协助管理者代表完成管理评审报告，保管有关档案
·监督管理评审提出的纠正和预防措施的实施
·有完整的管理评审档案
质量部岗位职责及要求
1.质量部经理
1.1直接领导：总工程师
1.2直接下属：质量员、资料员
1.3岗位职责及工作要求（表1-1），本岗位需处理的生产信息（表1-2）。
表1-1质量部的岗位职责及工作要求
序号
岗 位 职 责
工 作 要 求
1
·组织编制本部门的质量文件，保证部门管理及检验、试验的工作质量。
·检验、理化试验、计量工作均要有明确适用的程序或细则，并能认真遵照执行。
计量管理制度得到认真实施，公司计量器具处于受控状态，能保证生产需要。
34
负责制订质检计量器具的采购计划。
计量器具的增添和更新符合生产需要。
35
编制和维持质检计量器具台帐，对每件计量器具进行登记和标识。
计量器具均有标识及编号，与台帐能一一对应。
36
编制质检计量器具年、月周检计划，负责计量器具的定期校检。
无损探伤人员均持有与工作相应的有效资格证书。
21
保证质量检验检测记录的真实、完整和及时性，保证及时准确提供制作交工的质检资料。
检验检测报告清晰、完整、正确和有效；提供的制作资料完整、及时。
22
负责组织学习相关的质量检验规范规程、制作流程工艺和作业指导书。
学习文件符合国家和行业标准。
熟悉检验工作的技术要求。
检验工作与制作生产配合良好，产品无漏检、错检。
18
协调工艺纪律执行监督检查过程中的问题。
制止违反工艺纪律执行情况，严重时书面通知制造部经理。
19
识别不合格品，保证不合格品按规定流程处置。
不合格品不得放行出厂，让步接受处理必须经过设计或工艺部门批准。
20
管理无损探伤人员，保证无损探伤工作满足生产需要。
无超过周检有效期的计量器具在生产中使用。
37
负责保管质检计量器具的资料档案。
计量器具的资料档案完整、可对应实物。
38
负责品管部文件、资料的收发与传递。
文件、资料的收发及时、准确，有收发登记记录。
39
负责购置和发放质检部的消耗物品。
按公司规定审批与核销手续，建立台帐、领用登记。
40
负责整理无损探伤检测原始记录和报告等资料。
·管理评审要求的措施均能按要求完成
14
·给定质量记录表式编号，制订和修订公司质量记录表式清单
·质量记录表式编号清楚，质量记录表式清单内容正确齐全
15
·建立公司质量体系文件档案
·档案清楚、齐全、保管好，便于检索
16
保证对原辅材料的检验符合相关制度规定。
原辅材料应按规定检验合格后入库。
17
合理组织检验人员进行检验，保证产品制作质量检验符合规定。
无漏检和错检，检验范围符合规定，检验记录真实、准确。不发生批量不合格事件。
26
督促组员认真执行“三检”制度,工序检验中，及时识别不合格品，监督和跟踪不合格品的处置，对工人 的违规行为及时纠正并处罚，有效地控制质量。
不合格品不转下道工序；
不合格产品不放行出厂。
27
熟悉工艺文件要求，监督工艺纪律的执行情况。
产品制作检验档案应及时随货提供，制作交工资料档案应不耽误竣工验收，所有检验档案资料应清晰、完整、正确和有效。
45
·负责完成上级领导安排的临时任务。
本文件由品管部制订、管理和解释；
本文件于2017年2月制订；
本文件由副总经理、总经理会签；
本文件由总经理审核；
质检部
编制/日期
主管副总经理
会签/日期
总经理
审核/日期
董事长
批准/日期
23
协助质量检验主管安排质量检验工作，保证组内人员工作质量。
及时调配组内人员的工作，满足生产现场的需要，不耽误生产时间。
24
协助质量检验主管安排外协构件质量检验工作，保证不合格外协构件不流入下道工序。
外协构件抽检率符合规定，检验记录真实，不擅自放行有质量问题的外协件。
25
严格按图纸、工艺文件和检验规程对各工序产品进行检验。坚持实行首检、巡检，防止批量不合格。
30
Ⅱ级无损探伤人员负责编制无损探伤规程。
规程内容符合相关的国家和行业标准。
31
按规程进行无损探伤检测和出具检测报告。
探伤检测报告正确反映焊缝质量情况。
32
集中保管无损探伤检测报告等资料。
原始记录和报告整洁、齐全、无涂改。
33
负责公司质检计量器具的管理，制订计量管理制度，保证公司计量器具的采购、领用、使用、校检、报废等得到控制。
2
保证对原辅材料、外协配套件等的进厂检验质量，不发生重复性的漏检、错检，不合格的、或未经检验的原辅材料、外协配套件不用于生产；
保证制作检验的质量。
发现不合格原辅材料、外协配套件，应及时组织分析不合格情况，采取相应措施；已用于生产的，应予以追回处置；
无不合格构件出厂。
3
置结果。
不合格品应标识/隔离，无不合格品混入成品，不合格品处置均有结果和记录，让步处理必须经设计或工艺部门批准。
4
负责质检检测设备、仪器、仪表的统一管理，确保检测、试验和检验结果正确有效。
无失效的检测、计量和试验设备器具用于生产活动。
5
参与采购供方的合格评价，反馈质检中采购物资的质量状况。
对采购物资不合格的情况，有书面反馈意见。
不放任违反工艺纪律的情况。
28
审查检验记录，并及时向资料员归档，确保检验原始记录数据清晰、完整、正确和有效。
检验始记录数据清晰、完整、正确和有效。有追溯性要求时能进行追溯。
29
督促组员注意安全生产，协调本组内的生产安排和质量事故的及时处置。
不发生安全事故，上、下班，白、晚班均有交接，不出现检验失控状态。
6
保证及时正确提供制作交工的质检资料。
提供的制作交工资料完整、及时。
7
负责确定本部门员工的岗位职责要求，向人力资源部提出人员培训、取证要求。
本部门员工要有相应岗位工作资格和规定需要的资格证书。
8
协助组织质量体系管理评审和内部审核，对审核后出现的纠正及预防措施进行跟踪验证。
对管理评审和内审中发现的不合格项，有及时有效的跟踪验证。