2018年成都市武侯区环境保护局（汇总）部门预算目录第一部分成都市武侯区环境保护局概况一、基本职能及主要工作二、部门预算单位构成第二部分成都市武侯区环境保护局2018年部门预算情况说明一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明三、2018年一般公共预算基本支出情况说明四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明五、2018年政府性基金预算收支及变化情况的说明六、2018年预算收支及变化情况的总体说明七、2018年收入预算情况说明八、2018年支出预算情况说明九、其他重要事项的情况说明第三部分名词解释第四部分2018年部门预算表一、部门预算收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算支出分科目表六、一般公共预算支出经济分类表七、一般公共预算基本支出表八、财政拨款“三公”经费表九、政府性基金预算支出表十、国有资本经营预算支出预算表第一部分成都市武侯区环境保护局概况成都市武侯区环境保护局（汇总）2018年部门预算说明一、基本职能及主要工作（一）基本职能根据国家法律和编制方案，区环保局的主要职责是：1、贯彻执行国家和省、市、区有关环境保护的方针、政策和法律、法规、规章；组织编制全区环境功能区划，拟订重点区域、流域污染防治和饮用水水源地环境保护规划；参与拟订全区主体功能区划和与环境保护相关的经济、技术、资源配置及产业政策并组织实施。

2、负责全区重大环境问题的统筹协调和监督管理；牵头查处全区重大环境污染事故和生态破坏事件；会同组织重大突发环境事件的应急、预警工作；参与协调有关跨区域、流域环境污染纠纷；统筹协调全区重点区域、流域的污染防治工作。

3、负责落实全区污染物减排工作；组织制定全区主要污染物排放总量控制计划并监督实施；负责提出实施总量控制的污染物名称和控制指标；监督检查区级相关部门污染物减排工作任务完成情况；牵头实施环境目标责任制、污染物总量减排考核并公布考核结果。

4、负责环境保护投资管理，提出全区环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见；按规定权限审批、核准全区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作；依法负责排污费的征收、缓减免及稽查工作；参与指导、推动全区循环经济和环保产业发展，参与应对气候变化工作。

5、负责全区从源头上预防、控制环境污染和环境破坏；协调有关部门对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；审查全区重大开发建设区域、综合性规划、专项规划的环境影响评价文件；负责建设项目环境影响评价文件审批、环境工程监理和竣工环境保护验收工作。

6、负责全区环境污染防治的监督管理；制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施；会同有关部门开展饮用水水源地环境保护工作；组织指导全区环境综合整治工作；负责环境监察和环境保护行政稽查工作，组织实施污染源的限期治理工作，会同有关部门组织开展强制性清洁生产审核工作。

7、指导、协调、监督全区生态保护工作；组织拟订和监督实施全区生态保护规划；组织评估生态环境质量状况；监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，向政府提出新建各类自然保护区审查、审批建议；指导、监督野生动植物保护、湿地环境保护工作；指导、协调农村生态环境保护、生态示范区建设和生态农业建设；监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护；组织开展各类生态创建工作。

8、负责全区核安全和辐射安全的监督管理。

组织实施国家核安全与辐射安全政策、规划和技术标准；参与核事故、辐射环境事故应急处理工作；监督管理核设施、核技术应用、放射源、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；负责核与辐射建设项目“三同时”管理工作；负责对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检测活动实施监督管理；参与反生化、反核和辐射恐怖袭击工作；负责全区核与辐射监测和监察工作。

9、负责全区环境监测、统计和信息发布。

监督执行国家颁布的各类环境标准，贯彻执行国家和地方环境监测制度和规范，制定全区环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对全区环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理全区环境监测网和环境信息网，建立和实行环境质量公告制度，统一发布全区环境综合性报告和重大环境信息；负责环境统计工作。

10、开展全区环境保护科技工作，管理环境保护科技成果并推广应用，组织开展环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。

11、开展全区环境保护对外交流与合作；参与协调区内重要环境保护国际活动和区域合作，管理全区环境保护系统对外经济合作，协调与履约有关的利用外资项目，处理涉外环境保护事务，负责与环境保护国际组织的联系工作。

12、组织、指导和协调全区环境保护宣传教育工作，制定全区环境保护宣传教育规划和计划并组织实施，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护，会同有关部门对保护和改善环境有显著成效的单位和个人给予表彰和奖励。

13、督察全区贯彻落实环境保护各项方针政策、法律、法规、规章、制度以及区委、区政府环保重大决策的情况。

14、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作1、中央、省环保督察工作有序推进。

成立“武侯区环保督察办公室”，抽调专人组建“武侯区迎接环保督察工作领导小组”及下设工作组。

省环保督察期间，重点督察发现的四川大学华西医院环境问题和转办的52件省督案件，均已整改到位；中央环保督察期间，市环督办转交我区281件中督案件，262件已全部办结，19件在整改期限内全力推进，并同时开展“后督查”工作，避免反弹。

我区是成都市主城区中仅有的2个没被中央环保督察组下沉督察的区县之一。

2、全力打响大气、水、土壤污染防治“三大战役”。

成立由区政府主要领导担任组长的大气、水、土壤污染防治“三大战役”领导小组，并建立工作联席会议制度；推进“科学治污”，在辖区内建成10个大气网格化微型空气站，7个水质自动监测站正在建设中。

开展大气污染防治攻坚行动，启动重污染天气应急预案7次，落实应急措施，下达问题整改通知73余份。

1-11月，我区可吸入颗粒物（PM10），细颗粒物（PM2.5）平均浓度82、50微克／立方米，同比分别下降18.81%、18.03%；截止12月20日，空气质量优良天数为223天，近5年最好。

全年开展12次地表水断面和水质扣缴断面监测，为主管部门提供技术支撑和科学依据；制定出台《武侯区土壤污染防治工作方案》，与3家重点企业签订了《土壤污染防治责任书》，7个疑似污染地块调查工作正在推进中。

3、总量减排工作顺利实施。

目前我区现有的减排项目预计将新增削减化学需氧量3889.21吨、氨氮673.81吨、总磷19.48吨、二氧化硫51.835吨、氮氧化物5.1737吨。

预计除氮氧化物外，其余4项能完成年度减排目标。

4、各项环保管理工作取得新成绩。

武侯区成为全市仅有的2个区县环保信息直报点之一，可直报省环保厅，被采用信息118条。

其中，《四川省经纬印务有限公司私设暗管偷排含重金属废水案》被环保部采用并作为优秀典型案例在环保系统内通报学习；退休环保干部彭有强等环保人群像故事，受到《中国环境报》、半月谈新华网、《成都日报》等媒体争相报道；做好第二次全国污染源普查准备工作；征收排污费97万余元，处罚环境违法行为66件，罚款金额共计351余万元，涉嫌环境犯罪移送2件；清理整顿环保违法违规建设项目931个；组织开展环保培训200余人次；开展机动车尾气排放路检2次；组织开展178个建设项目环评审批的现场勘查、技术评审、现场验收等工作。

二、部门预算单位构成从预算单位构成看，成都市武侯区环境保护局（汇总）预算包括：成都市武侯区环境保护局（本级）、局属事业单位成都市武侯区环境监测站预算。

纳入成都市武侯区环境保护局（汇总）2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：成都市武侯区环境保护局（本级）、局属事业单位成都市武侯区环境监测站。

第二部分成都市武侯区环境保护局（汇总）2018年部门预算情况说明一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明2018年财政拨款收支总预算1235.45万元。

收入包括：一般公共预算当年拨款收入1235.45万元。

支出包括：社会保障和就业支出102.43万元、节能环保支出1040.95万元、住房保障支出92.07万元。

二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况成都市武侯区环境保护局（汇总）2018年一般公共预算当年拨款1235.45万元，比2017年预算数1303.58万元减少68.13万元，下降5.23%，变动的主要原因环保督察工作经费预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况社会保障和就业支出102.43万元，占8.29%；节能环保支出1040.95万元，占84.26%；住房保障支出92.07万元，占7.45%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1、2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为73.16万元，比2017年预算数71.73万元增加1.43万元，增长1.99%，变动的主要原因是国家政策变化引起的养老缴费变动。

主要用于在职职工养老保险单位缴纳部分的支出。

2、2080506-机关事业单位职业年金缴费支出预算数为29.27万元，比2017年预算数28.70万元增加0.57万元，增长1.99%，变动的主要原因是国家政策变化引起的养老缴费变动。

主要用于在职职工职业年金单位缴纳部分的支出。

3、2110101-行政运行预算数为405.51万元，比2017年预算数423.36万元减少17.85万元，减少4.22%，变动的主要原因是人员调整及相应的社保缴费等减少。

主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、社保、交通补贴、公车运行及维护、日常办公费、邮电费、印刷费、会议费、劳务费、其他商品和服务支出。

4、2110102-一般行政管理事务预算数为5万元，比2017年预算数0万元增加5万元，变动的主要原因是根据区委区政府要求开展社会主义核心价值观宣传教育。

主要用于其他商品和服务支出。

5、2110104-环境保护宣传预算数为38万元，比2017年预算数5万元增加33万元，增长660%，变动的主要原因是根据市局要求进一步加强对环境保护工作、相关法律法规的宣传工作。

主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、其他商品和服务支出。