4.4采购部：负责将有关环境因素、危险源的规定通知供方及合同方。
4.5相关部门：负责需确认所管辖范围内不受控制或控制不当的重要环境因素/危险源,配合并落实现场管理及制定相关工作文件。
5.工作程序
5.1根据已确定的制点。
5.2制定对有关的工序、活动的工作文件
6.1《节能降耗管理规定》
6.2《三废和噪声管理规定》
6.3《相关方控制程序》
6.4《安全生产管理规定》
6.5《危险化学品管理规定》
6.6《土壤污染防治管理规定》
6.7《消防安全管理规定》
6.8《事故管理规定》
6.9《安全生产奖惩管理规定》
6.10《信息交流和沟通控制程序》
7.相关记录
记录名称
记录编号
保存期限
6S检查记录表
二年
保安队巡查日报表
二年
宿舍6S检查表
二年
有序，保证产品质量，营造花园式和谐工厂。
2.适用范围
本程序适用于对公司有关重要环境因素/危险源在执行与活动进行时有效的控制。
3.定义
无
4.职责
4.1管理者代表：负责召集各部门商讨制定适合的运行控制。
4.2生产部：负责在生产现场的环境因素、职业健康安全风险进行检查；负责能源的管理。
4.3行政部：负责在公司公共场所、办公室、宿舍的环境因素、职业健康安全风险进行检查；负责固体废物的管理。
5.2.2.1《三废和噪声管理规定》；
5.2.2.2《土壤污染防治管理规定》；
5.2.2.3《危险品化学品管理规定》；
5.2.2.4《安全生产管理规定》。
5.2.3品质部制订《相关方控制程序》，并负责监督执行。
5.2.4行政部制订相应运行控制文件，并负责监督执行。
5.2.4.1《节能降耗管理规定》；
5.2.4.2《消防安全管理规定》；
5.2.4.3《事故管理规定》；
5.2.4.4《安全生产奖惩管理规定》。
5.3运行监察
5.3.1生产部负责对生产现场的环境因素、职业健康安全风险进行每周不定期检查,记录于《6S检查记录表》中，对存在的问题提出改进措施。
5.3.2行政部保安负责对公司公共场所和办公室的环境因素、职业健康安全风险进行每月不定期检查,记录于《保安队巡查日报表》中，对存在的问题提出改进措施。
5.2.1本公司制定的运行控制文件包括以下类别:
5.2.1.1污水排放；
5.2.1.2废气排放；
5.2.1.3废物处理；
5.2.1.4噪声排放；
5.2.1.5能源节约；
5.2.1.6化学品管理；
5.2.1.7物料使用及储存；
5.2.1.8其它污染事宜。
5.2.2生产部制订相应运行控制文件，并负责监督执行。
运行控制程序
受控状态：分发号：
编制
审核
批准
年月日
年月日
年月日
2011年月日发布2011年月日实施
1.目的
1.1控制风险，建立相关文件。确保所有重要环境影响、重大职业健康安全风险被管理，以及在正
常操作状况下被监督，使公司符合相关法律法规的要求。
1.2加强“6S”管理，提高员工对工艺、环境整洁美观、安全生产操作的意识，促进生产现场整洁
5.3.7各部门主管须确定运行中需要制定程序控制的环境因素、职业健康安全。
5.3.8对于提供原材料、副原料等物料涉及重要环境因素/危险源的供应商，公司将相关要求通报有关的供应商。
5.3.9在公司运作过程中，因公害事件而产生员工建议、周围居民投诉或环保机关要求时，执行《信息交流和沟通控制程序》。
6.相关文件
5.3.3行政部保安负责对宿舍的环境因素、职业健康安全风险进行每月不定期检查,记录于《宿舍6S检查表》中，对存在的问题提出改进措施。
5.3.4各部门主管须确保员工按照既定的运行控制或工作文件工作。
5.3.5管理者代表须定期跟各有关主管进行会议，以监察运行控制的成效及是否确实地执行。
5.3.6各部门主管亦须按照实际工作情况对现有运行控制做出修订及更改，确保既定的运行控制程序能够有效地实施，从而符合ISO14001和OHSAS18001标准的要求。