应缴税费结算表
外资企业应缴税费清算表
企业名
称（公章）
地税
编码
经营地址所属行业
应缴消费税
增值税
实缴数
本年免抵税
额
小计
税费种类
计税
(费)依
据
税
(费)
率
应缴
数
已缴
数
应补
(退)
数
营业税20% 营业税5% 营业税3% 地方教育附加2% 水利建设专项资金0.12% 文化事业建设费3% 城市房地产税（按
原值）
1.2% 城市房地产税（按
租金）
18%
城镇土地使用税
9 （一级）
城镇土地使用税
6 （二级）
城镇土地使用税
3 （三级）
土地增值税
个人所得税（全员
——
管理扣缴）
印花税（资金账簿）0.05%
印花税（其他账簿） 5
印花税
（合
同）
印花税
（合
同）
印花税
（合
同）
印花税
（合
同）
印花税
（合
同）
印花税
（合
同）
合计——
财务主管（签名）：填表人（签名）：2009年月日
填表说明
1、经批准减免的税费计入“已缴数”。

2、增值税：
实缴数：应剔除“本年缴纳以前年度应缴数”，加上“本年应缴未缴数”；本年免抵税额：以国税部门核定的数字为准。

3、文化事业建设费：
按缴费人应当缴纳娱乐业、广告业营业税的营业额计算应缴费额。

4、印花税：
①资金账簿：按当年新增“实收资本”和“资本公积”的合计金额计征；
②各类合同：按平地税税政〔2006〕76号文件执行。

注：此表于2009年4月20日前上报。