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编号： WI.ZPD.18
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报废品管理及处理流程规定
第 A 版，第 0 次
受控号：
1.目的
规范报废品的申请、管理和实物处理，降低成本。
2.范围
适用于*****事业所生产损坏物料、客退机改修损坏物料、变更旧品/呆滞品的报废及实物处理。
3.职责
3.1 生管部计划课负责报废品的申请。
3.2 生管部材料仓负责报废品的管理。
3.3 海关事务部负责报废品的实物处理。
3.4非移管机种由技术部对报废品最终判定，已移管机种由生技部对报废品最终判定,。
4.报废品的申请
4.1 生产损坏物料的报废
4.1.1 每月10日前由生管部计划课指定人从ERP系统中引出上月生产损坏物料清单，并制作成《 年 月生产损坏物料报废清单》，交材料仓、生技部相关负责人确认并签名。
5.仓库报废品管理要求：
5.1 材料仓按《零件报废申请单》将报废品实物分月度、贵价品、非贵价品隔离放置，并作好标识，以便区分。
6.报废品的实物处理：
6.1 境内报废品实物处理：
6.1.1材料仓每月提供上月境内报废品汇总清单给生管部，经确认批准后，于每月20日前通知废品供应商来我司收购报废品。
6.1.2 境内报废品处理时需我司总务部、财务部相关人员到现场监督过秤，境内报废品处理清单需我司总务部、财务部、废品商三方同时确认签名。
6.3.1 已申请帐面报废实物保留的部品，自批准之日起一年内无使用记录，将进行实物报废处理。
7.记录
《 年 月生产损坏物料报废清单》
《 年 月客退机改修损坏物料报废清单》
《退港清单》
8.附件（无）
制 订: 李 静 审 核:
批 准: 批准日期: 生效日期:
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受控号：
4.3.2 《零件报废申请单》经总经理批准后，由生管部文员分发至各相关部门，材料仓依据批准后的《零件报废申请单》将变更旧品/停滞品从相应库位转入实物保留仓。
4.1.2 《 年 月生产损坏物料报废清单》确认签名返回后，由指定人依据《 年 月生产损坏物料报废清单》填写《零件报废申请单》，提交公司领导审批。
4.1.3 《零件报废申请单》经总经理批准后，由生管部文员分发至各相关部门，材料仓依据批准后的《零件报废申请单》将生产损坏物料从相应库位转入实物保留仓。
4.2 客退机改修损坏物料的报废
6.2 境外报废品实物处理：
6.2.1材料仓每季度末(即3、6、9、12月末)提供本季度境外报废品汇总清单给海关事务部备案，待海关备案完成后通知材料仓打包装箱退港。
6.2.2为保证退港顺利完成，材料仓制作《退港清单》，并确保报废品实物和《退港清单》数据的一致性、准确性。
6.3 帐面报废实物保留的处理
4.2.1 每月10日前由生管部计划课指定人从ERP系统中引出上月客退机改修损坏物料清单，并制作成《 年 月客退机改修损坏物料报废清单》，交材料仓、生技部、市场部相关负责人确认签名。
4.2.2 《 年 月客退机改修损坏物料报废清单》确认签名返回后，由指定人依据《 年 月客退机改修损坏物料报废清单》填写《零件报废申请单》，提交公司领导审批。
4.2.3 《零件报废申请单》经总经理批准后，由生管部文员分发至各相关部门，材料仓依据批准后的《零件报废申请单》将客退机改修损坏物料从相应库位转入实物保留仓。
4.3 变更旧品/呆滞变更旧品/停滞品清单及相关支持资料提供给指定人处，由指定人统一填写《零件报废申请单》，提交公司领导审批。