2
路面是否平整、无积水、裸露地面是否绿化。
3
有无鼠、蝇、害虫滋生。
4
冲洗、洗手、防蝇、防虫 防鼠设施是否完整。
5
垃圾、废料暂存点周围卫生状况是否良好。
6
存放垃圾、废料的容器是否密闭。
检查人： 日 期： 审核人： 日 期：
注：（1）出现不合格要有纠正/预防措施及验证
车间清洁卫生日常检查记录
部门：
序号
环境卫生项目
培 训 对 象
授课人
培训地点
培训记录
培训主题
培训日期
授课人
课时
参加人数
培
训
记
录
培训目的
培训对象
培
训
内
容
实
施
情
况
记录人
记录日期
备注
考试形式：试卷问答实际操作
设备检查、维修（保养）记录
序号
设备名称
设备编号
检查、维护保养内容
时间
操作人
备注
设备报废记录
设备名称
设备编号
起用时间
型号规格
原价格
报废申请人
报废原人
消毒剂
（ml）
水
（L）
比例（消
毒剂：水）
消毒液浓度
（ml/L）
物品采购单
物品名称
数量
质量要求
采购时间
备注
生产计划单
产品名称
数量
质量要求
加工时间
备注
过程控制记录
序号
生产环节
控制数据
时间
记录人
包装质量抽查记录
品名
规格
数量
抽查数量
检验结果
合格率
处理办法
备注
采购计划单
产品名称
数量
规格型号
考核对工艺规程、操作规程、原辅材料收购质量标准、产品标准及检验文件等技术文件的管理工作。（得分1分）
考核对质量体系文件的发放管理工作。（得分1分）
考核对各类报表的准确性，对检验报告、检验资料的保管效果。（得分1分）
考核车间出现不符合品的处置和纠正预防措施。（得分1分）
生产科
考核年度和月份生产计划、原材料计划的编制情况。（得分2分）
对产品的质量检验工作，对原辅材料、半成品、最终产品进行检验和实验进行考核。（得分2分）
对组织质量分析会，将生产过程中的质量信息、顾客反馈信息及时进行分析和上报进行考核。（得分1分）
考核计量器具的管理、检验、周期检定和建立台帐工作。（得分1分）
考核对不符合品的识别及跟踪处理结果，负责纠正、预防措施的实施及验证工作。（得分1分）
收集人
该信息涉及本厂产品
该信息来源
风险等级
信息内容或附件
实用性评价
相应的法律法规
本厂相应的管理文件
该文件的重新修订负责人及时间
新文件需传达人员
审批人
车间人员出入登记表
姓名
年龄
进入时间
出来时间
进入事由
陪同人员
本表保存期两年 总第 页 责任人：
人员资格档案 编号
姓名
性别
健康证号
照
年龄
学历
职务
籍贯
现住址
片
9
照明、消毒设施是否完好。
10
设备、容器及工器具清洗消毒是否干净。
11
跌落地面的物品和废弃物专用容器是否清洁卫生。
12
运输工具、清洁工具是否清洁卫生，是否放在指定位置。
检查人： 日 期： 审核人： 日 期：
注：（1）出现不合格要有纠正/预防措施及验证
仓库环境卫生检查记录
序号
检 查 项 目
评语
（是/否）
产品销售台帐
产品名称
规格
数量
生产日期
检验合格证号
生产批号
出厂检验报告编号
购买者名称及联系方式
销售日期
库存量
原辅材料采购台账
序
号
原辅料名称
规格
数量
供方名称
供方地址
生产许可
证登记号
营业执照号
供方联系
电话
供货时间
运输工具清洗消毒记录
日期
车型车号
车主姓名
运输物资名称
检查情况
消毒处理情况
检验结果
检验人
备 注
计量检测仪器检定、使用台账
序
号
计量器具名称
规格型号
精度
等级
生产厂家
生产日期
购置日期
台件
数量
使用场所
责任人
检定周期
检定有效
截止日期
完好状态
1
2
3
4
5
6
7
8
生产设备管理台账
序
号
设备名称
规格型号
生产厂家
生产日期
购置日期
数量
使用场所
责任人
检修
周期
检修时间
完好状态
质量管理考核记录
考核部门
考核内容
考 核 记 录
考核结果
质检科
对质量管理体系的建立和实施并对实施情况进行考核。（得分1分）
评语（是/否）
备 注
1
更衣室地面、墙裙、窗台是否干净。
2
更衣柜是否干净。
3
紫外消毒灯是否按时开启并保持30分钟。
4
洗手设施是否完好，洗手液是否充足，消毒液浓度是否符合要求。
5
人流门、物流门消毒垫的消毒液是否按时喷洒。
6
排水是否通畅，地面有无积水。
7
排水口、通风处防鼠、防蝇、防虫设施是否完整。
8
车间地面、墙裙、天花板是否清洁卫生。
备 注
1
每个库内的卫生状况是否良好， 有无防尘、防鼠设施
2
内包装物储存区消毒处理是否完好
3
货物堆放离墙、离地距离是否符合要求。
4
库内是否储存有碍卫生物品
5
同一库内是否存放可能造成相互串味、污染的食品。
6
货物的检验状态标识是否合理。
检查人： 日 期： 审核人： 日 期：
注：（1）出现不合格要有纠正/预防措施及验证
完成本岗位担负的检验和临时性试验工作，发现异常及时汇报；（得分3分）
确保检验项目齐全、数据准确，检验记录填写字迹清楚、真实，检验结果应及时通知有关部门、岗位；（得分2分）
规定的方法取样，确保取样有代表性，留样标记清楚、正确。（得分2分）
购销科
完成原辅材料的采购、储运工作。（得分2分）
对物资采购计划是否提前编制，对掌握的物资信息是否保证合理库存。（得分1分）
查看会议记录，考核定期召开会议，掌握生产情况，及时解决生产中出现的问题。（得分2分）
考核生产过程中原材料、半成品的管理情况，是否定期组织安全生产大检查。（得分3分）
查看设备检修计划，是否定期对生产设备进行维护保养和检修、验收工作。（得分3分）
化验室
严格按检验计划和检验规程进行产品的抽检工作，按检验质量标准对产品进行外观、理化、卫生指标检验，作出检验结论；（得分3分）
产品名称
生产日期
检验项目
实 测 结 果
感观
感观检查结论
净含量
编号
1
2
3
4
5
6
7
9
10
净含量(g)
编号
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
净含量(g)
编号
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
净含量(g)
净含量平均值(g)
净含量检验结合
检验人员
检验日期
半成品感观、净含量检验记录
设备出现特殊情况中断生产对该批产品处理记录
食品添加剂名称
类别
执行标准
用途
生产企业
生产许可证
进货数量
进货发票编号
质量合格证明
验收人
购进时间
合格供方名录有效期年月日至年月日
负责人姓名
公司名称附资质证明
地址
所供原辅料附检验报告
联系人
电话、传真
信誉等级
食品添加剂使用台帐
食品添加剂名称
适用产品名称
使用数量
食品添加剂生产许可证号
使用时间
使用生产数量
操作人员
审批意见：
批准人：日期：
备注：
原辅料出库记录
产品名称
规格型号
出库日期
出库数量
交接收人
库存数量
备注
设备、设施、地面及人员卫生清洗消毒记录
消毒剂名称：
生产
日期
消毒
对象
消毒
时间
消毒液浓
度（ml/L）
配制比例（
消毒剂：水）
消毒
方法
操作
人员
备注
消毒方法：浸泡、喷洒、擦洗
消毒液配制记录
消毒剂名称：
生产
日期
配 制
身份证号
入厂时间
能
力
要
求
职
责
工作
能力
认定
其
他
供方评价表
NO:
评价单位名称
地址电话
评价货物名称
评
价
签字：日期：
备注
净含量检验原始记录
产品名称
抽样数量
抽样基数
检验依据
JJF1070
净
含
量
(g)
平均值
主检:校核:年月日
顾客投诉处理表
顾 客 名 称