小雅教育商业计划书
成为中国素质教育和家庭教育最受敬重的教育平台
一起帮助孩子更加优秀，家庭更加幸福
目 录 CONTENTS
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投 资 亮 点
投资亮点
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教育领域很宽泛，主要分为校内教育（学校教育）、校外教育（社会教育和家庭教育)两大类别，其中校内教育为政府主导的主流教育，我们现关注方向在校外教育。
其中，我们把校外教育分为三种形式：
1、学科教育：以应试教育为主，主要培养学科及科学知识，代表有学大教育、学而思、新东方、龙文、卓越等全国性品牌以及其他不知名的学科补习机构，该领域现已经是一片红海，同质化严重，竞争很激烈
2、艺术教育：以艺术培养为主，主要提升生活品质。
但该领域在全国还无领导性品牌，主要以地方或者区域品牌为主，竞争相对较弱
3、素质教育（家庭教育）：以精神层面培养为主，主要提升个人品格及综合能力，对从业人员要求比较高，从业门槛较高，该领域在国内无领导性品牌，主要以地方或者区域品牌为主，竞争相对较弱
市场
国家层面：社会和谐、家庭和谐是国
家的需求，故政府政策大力支持。
家庭层面：家庭和谐，子女成长
是所有家庭成员的共同需求。
个人层面：个人快乐成长、家庭
幸福和睦是人性需求。
故，家庭
教育是顺应趋势，市场需求无限。
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需求大
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需求大
公司简介
小雅教育自成立十年以来，专注于4-14岁青少年素质教育和家庭教育的研究与传播。
我们以“一起帮助孩子更优秀，家庭更幸福”为企业使命，以“用心带孩子，用爱做教育”为企业价值观，以“把每次活动做成精品”为服务理念，以遵循“生命成长规律”为教育主线，以“亲子同修”为教育重点，以满足“生命五大需求”为教育基础，以“玩学不二”为作训原理，以“自我教育”为教育目的，造能量场，设计经历，让孩子扮演不同角色，在体验中让孩子快乐成长，让家长懂得育子之道。
让我们和孩子共同实现生命成长，让孩子更优秀，家庭更幸福，国家更和谐。
小雅教育十年以来累计服务的学生及家长达到600万人次，主要服务的渠道为学校及幼儿园。
COMPANY PROFILE 小雅总部
办学特色
u小雅·汉字宫连锁幼儿园
u以“专攻北大”为办学特色
◆2016年现已完成
◇控股惠州两家汉字宫幼儿园
◆2017年计划
◇控股三家幼儿园
◆2018年计划
◇控股三家幼儿园
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姚鸿昌教授
著名家庭教育专家、中国人生科学学会理事、中国教育学
会家庭教育专业委员会理事、全国妇联网上家长学校专业
团成员、高级工程师。
河北传媒学院客座教授。
郑日昌教授
北京师大辅仁应用心理发展中心主任，中国人才素质测评研究会副会长、中国心理卫生协会常务理事、全国大学生心理咨询委员会副主任、北京学校心理卫生委员会主任/北京高校心理咨询研究会理事长，研究方向为学生心理健康教育、心理辅导与
治疗、人才选拔与职业指导、测谎与反测谎。
邓华刚博士
邓华刚博士，小雅文化专家团主任，是一位集文学者、诗
人、词曲作家、音乐编辑为一体的国学教育专家，中国哲
学网创办人。
主要作品有诗歌《狂人语录》《神秘化屋》、
《祈福新村赋》等两百余首，歌曲《神秘的天竹峰》、
《Ue之梦》等八十首；专著《穿越成败》、《思维与语
言的协奏》、《聆听百家争鸣》等。
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孩子课程做我所讲人生命教育家长课程讲我所做A 、学生校外实践活动 B 、周末营（半天/一天/两天） C 、鸡蛋酷走大自然教育（前）
A 、夏冬令营
B 、国际游学
C 、小雅童军
D 、心智成长营
E 、专攻北大好习惯班专项能力训练（中）
A 、群养之家
家庭定制（后）
工作坊（前）A 、个案咨询 B 、 家长沙龙心智能量（中）
为人父母（后）
家长与孩子共同实现生命成长
开发
APP和
微信端
客户数
据库
素质
教育产业
链互联网教育商
城
客户：家长/孩子
需求
购买
原因
购买方
式
教育保险
医疗
健康
旅游
商品…
品牌
信任
价格
服务
品质…
线上商城
线下体验店
客户数
据库
目标客户群体
客户数据库
线上数
据
线下服
务
吸粉，增加粘性
转换，引流到线下
客户体验，增强信任度
转介绍，形成重复消费
形式
目的
目的
方式
互联网平台
APP和微信端
方式
前端爆品免费让利
中端产品赢利
后端跨界大数据
资本盈利
回流到线上，相互拉动
教育商城
线上
线下线下
素质教育
产业链互
联网平台
客户数据
库素质教育学校/幼儿园
主营业务
素质
教育
研究
院商学
院
盈 利 模 式
1、传统盈利模式：
主要靠价格差，形式单一，盈利点单一，盈利能力有限，国内绝大部分的企业都是靠该模式盈利。
2、新型盈利模式：
有传统的行业价格差+大数据+跨界，最终进入资本市场，把公司的市值做大，靠市盈率获利，该盈利模式形式多样，盈利点多，盈利能力有无限的可能性。
现新三板教育行业的平均市盈率为23倍，新三板转板IPO后，平均市盈率达71倍。
3、小雅的盈利模式：
①新型盈利模式
②素质教育产业链盈利
③形式：前端产品免费让利，中端产品盈利，后端跨界大数据资本盈利。
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A 轮
B 轮
2017
2018
2019
C 轮
企业发展
走向：呈明显上升趋势用户：增长5倍以上
布局：通过新型商业模式实现全国城市覆盖度：70%以上
2020
上市，IPO
2020
A 轮
B 轮
C 轮
上市，IPO
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整合
国内
本行业
同行
行业
产业链
上下游
区域市场
学科
教育机构
形式
线上数据线下服务
素质教育
快乐教育
智慧教育
自我 教育
体验教育生命教育
生理需求 ·
愉悦感 舒适感
归属感 ·
感受爱
被尊成就感重
自我实现
安全感 ·
感受爱
五大需求
玩耍吃喝拉撒睡
关怀
朋友
作为
自豪感
具有五大属性、满足五大需求的教育才是真教育，
教育的根本是生命教育！
家庭教育
学校教育
社会教育
学 习 力
精神力
社交力
实践力
生存力
创 造 力
宽容、热情、
乐于助人、有感染力
活泼、自立、强壮、自我保护
易连接、专注、自觉、持续
自信、有梦想、勇敢、爱
自己动手、踏实、有条理、高效能
悟性、好奇、兴奋、探究精神
玩学十要素
n 神秘的n 新奇的
n 变化多的n 受肯定的
n 能帮助人的n 证明我行的
n 意想不到的n PK、竞争、比赛的n 挑战的
n 节奏快的
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小雅互联网平台：
1、线上流水营业额保底1000万
2、线上数据保底10万
3、教育商品礼盒盈利60万
素质教育课程常规业务目标：
l 2017年营地东莞、惠州各开发建立一个，年接待量预计6万人，利润约120万，小雅分成约60万。
常规业务
l（学游、活动定制、教师培训、冬夏令营）年营业额约2000万，利润约200万，2017年合计利润约260万。
l 2018年营地深圳、中山、佛山各开发建立一个，年接待量预计9万人，利润约180万，小雅分成约90万。
l常规业务（学游、活动定制、教师培训、冬夏令营）年营业额约2500万，利润约250万，2018年合计利润340万。
l合计共保底6个营地，力争7个。
财务分析及估值
20172018
20192020
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融资需求
融资2000万
资金使用计划
1、新增惠州两家幼儿园约需350万*2=700万，东莞新开一家约需要400万，广东小雅控股51%，其中49%用于社会募资。
完成时间为2017年12月底前，资金来源：通过定增来发放基金。
2、新增惠州、增城两个营地，约需投资150万*2=300万，完成时间为2017年12月底前，资金来源：通过定增来发放基金。
3、2017年互联网平台需要投入费用约300万。
4、2017年合计需要资金约1700万。
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2000万10%股权融资2000万，股权出让10%
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风险及应对
国家政策支持，所以不存在政策风险
商业模式健全完整，并且会跟随社会进步不断完善
市场需求面非常广泛，随着各行各业父母对孩子教育重视程度的增加，相反市场需求会越来越大
风险
应对政策风险
商业模式
市场需求
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退出
并购融资
投资人退出
上市。