购销合同协议书
签订地点：
甲方（需方）：深圳市**** 科技有限公司
乙方（供方）：签订时间：201* 年*月** 日
供需双方为确保实现各自经营目标，维护企业形象和品牌声誉,其目的是共识标准、杜绝隐
患，从根本上降低浪费、提高产品质量、确保产品一致性；为促进供需双方长期友好合作,本着平等互利、互助、共同发展的原则，协商签订本协议，以资双方信守执行。
第一章总则
1.1 依据《中华人民共和国经济合同法》《中华人民共和国产品质量法》，制定本协议。
1.2 供需双方严格按双方签订的合同、协议履行职责和承担义务。
第二章权利和义务
2.1 就所供产品的图纸等技术资料,均需双方确认审核方可生效；如有异议，应及时向对方提出并依照最后
书面确认的结果执行；供方送样时需提供样品确认申请单，需方检测后，需将检测结果传真给供方；
2.2 供方必须指派一至两名质量协调的责任人与需方随时直接沟通，该责任人必须具备对需方产品的质量问
题的判定和解决必须具有权威性和代表性；能协调和指挥需方的质量整改。
2.3 需方在确认报价后，供方需如实向需方提交相关资质证明：公司营业执照、税务登记证、材质报告、ISO
认证及行规认证证书；如实填写《供应商资料评审表》；
2.4 供方在需方确认样品后，下正式采购订单前，需完全配合需方对其工厂进行现场评审，并将实际的生产
工序、工艺和主要设备、质量控制、产能产量、人员能力实际运作状况，且按相关质量管理文件验收相关质量记录；需方在评审后出具《评审报告》，供方针对改善项目回复措施并提交需方进行定期复审；
第三章验收规则
3.1 供方检验
3.1.1 供方提供的产品必须全面符合《购销合同协议书》及采购订单的相关条款和国家相关法律法规的规
定，并满足需方的特殊要求；
3.1.2 供方所交付给的需方产品，必须按需方要求进行包装（或经需方确认的包装），相关物料
需符合安规、CCC、CE、ROHS等认证要求的，需提供相关产品证明;
3.1.3供方每年需定期提交第三方ROHS检测报告；当供方原料供应商变更时，需重新提交第三方ROHS检
测报告；供方需每批出货附出货检验报告，需方将按出货检验报告验证相关质量尺寸；
3.1.4供方需明确需方《GB2828.1-2003抽样方案》进行内控检测；
3.2需方验收
3.2.1需方验收供方产品时，应严格按双方确认的技术要求（外观、性能、装配尺寸）试验方法、检验规则
执行，合格批次予以接收，不合格批次将按有关规定处理。
3.2.2需方验收的方式包括①需方现场验收、②材质由国家法定检测机构检测、检测不合格时费用由供方承
担。
3.2.3为确保产品质量，供方对产品检验分两个阶段进行：①进货抽检阶段，主要对产品的规格、外观、
性能及常用尺寸等项目抽检；②全检阶段（含生产过程和成品复检），该阶段将根据适当的比例按照规定的要求进行全检。
3.2.4为确保产品质量做持续性追踪，供需双方针每批交货进行留样，并进行封样，双方留存，供方可随大
货封样交需方签认后寄回一份，或由需方将封好的样品寄到供方签认后寄回；
3.3供货质量保证
3.3.1供方累计重复两次出现同一质量问题，且第一次需方发出过整改通知单，供方须书面提出改善措施，
提出改善后下批供货仍未能改善的应接受需方之处罚，从供方货款中直接扣除。
3.3.2供方供货产品发生混装、错装、少装时，不合格产品退件不得混入合格品中供货，一旦发现，需方提
出由供方改善；因供方原因造成需方返工及影响客户交期的，需接受需方处罚。
3.3.3供方未按需方要求提交出厂检验报告或材质报告等，需方有权拒收。若出具的质量证明材
料有弄虚作假行为，及发现材料未按需方要求供货时，每次处以当月货款20%的质量处罚，且造成需方的一切损失由供方承担；并终止合作；以上赔偿金和处罚，需方有权直接从供方当月的应付货款中扣除；
3.4让步接受：所有不合格产品因供方再制不能满足需方客户交期的，经客户确认可让步接受的，全部以特采降价接受；第一次为让步3%，第二次为5% ;同一问题第三次拒收；有特殊情况双方协商解决；
第四章订购交付
4.0产品询价、报价、议价、采购、交付要求
4.1需方所有产品均需供方提供书面报价单，经需方采购部经理确认，总经理审批后回传供方，所有报价单经签核及盖章方可作为有效采购单价，供方请款对账单价全部以确认过的报价单为准：所有报价为17% 增值税价格：
4.1.1 协议签订后，需方以《采购订单》向供方订货，供方按需方的《采购订单》数量及相关图纸等资料执
行；供方需明确需方需求信息产品名称、品种、规格、数量、质量与交期，且保持需求相关记录；
4.2 供方于收到《采购订单》后24H 内确认交期并签字盖章回传需方；如需延期可即时确认交期再回传；
4.2.1 供方保证按双方签订的《采购订单》品名规格、品质、交期内容，按时、按质、按量交
货;
4.3 所有《采购订单》供方在确认签字回传后；如有特殊原因，需推迟交货期，应提前三天以书面形式与需
方协商解决确认交期;如供方未提前三天通知需方，也未按时交货或其他原因影响货期的，需方将视影响客户结果对供方进行处理，且需方因客户取消订单后有权拒收，并按延期天数进行扣款。
4.4 收货单方面：统一使用需方收货单；收货单需盖章，品名、规格、物料编码、数量；属于
计重方式进出验收的，双方在当时需做好核实重量工作，并将重量填写在收货单上；
4.4.1 收货单需确认填写无误；保持单据整洁，书写工整，看不清楚无法确认的，还有多次修改涂划的，请
务必重新开具收货单；为统一单据管理, 收货单一式三联红色联、黄色联、兰色联交需方收货人员；4.5 货物的包装要求;双方须对所提供的货物，做好防雨、防撞、防压等工作，确保货物在物流过程中完好
无损，双方验货时，如出现货物损坏，需在收货单及物流单上说明，且即时验证重量并通知对方；
4.5.2 供方以物流方式送货的，由发货方提前电话通知对方，如货物未到，由发货方负责处理并承担一切
损失，收货方协助查实；发货方务必填写清楚品名、件数、总数量及重量，便于收货方按单签收；
4.6 货物的交付：供方负责运输；交货地点：需方工厂；卸货由供方负责;
4.7 采购的价格管理
4.7.1 采购单价以双方签章确认的《报价单》为准;
4.7.2 供需双方就供货原材料价格涨跌达成共识,依据现有价格,参考双方认可的公共信息平台双方就材料
涨跌进行市场信息确认；对双方提出涨跌价格的合理性进行评估;双方提出变动之前所下《采购订单》，需按原价执行；
4.8 供货周期;
4.8.1 需方按供方提出的生产前置期下单，供方需按质、按量、按期交货给需方；如需变更协商后在订单上
注明；
4.9 账款结算方式：
4.9 . 1帐期及对帐、开票：帐期为上月26日到本月25日为当月帐款；供方每月30日前提交上月《对账
单》，需方于15日前确认回传，双方于15日前对好帐；供方在收到确认的对账单后需于当月20日前开票送到供方采购或财务签收；按需方对账单格式，详细体现当月金额，累计未结金额，累计未开发票，当月已收款项等数据；供方未按期提交对账单或发票的全部顺延付款；对账单需盖章；
4.9.2支付方式：需方每月26日前以现金、转账、银行承兑汇票（3个月）、支票等方式向供方支付货款；
4.9.3双方约定为月结30天付款，付款期：1月26日到2月25日属2月份款，支付日期为j4 月26_日前；
4.9.4需方任何情况下不得用现金支付货款，如用银行承兑或企业支票付款的，由需方财务负责用特快专递
邮寄给供方财务收（邮费由供方收件时支付），特殊情况下需方财务人员可通知供方取票。供方到需方提取货款，必须有供方开出的收款委托书和收款收据（必须盖有供方单位法定公章，否则无效）。否则，需方不能支付货款，如没有供方开出的收款委托书和收款收据而需方支