公司综合后勤保障管理制度1．目的和范围为公司全体员工服务，通过规范公司后勤保障管理，保证公司各项业务正常运作，从而，为员工创造良好的工作环境，提高员工工作效率。

主要包括采购及仓库管理、车辆管理、邮政通迅事务管理、安全卫生管理及电脑管理来宾来访接待等。

2. 职责2.1.综合管理部后勤保障人员服务于公司全体员工，保证各项办公物资及时送达，提供便捷的交通工具和整洁的工作环境，合理安排各项行政开支、节省费用。

2.2.综合管理部后勤保障人员致力于为公司员工创造良好的工作氛围，进而提升综合管理部物理环境管理水平。

3. 工作流程3.1 办公用品管理规定3.1.1 公司办公用品（包括部分固定财产、日常低值易耗品等）由综合管理部指定专人负责管理。

3.1.2各部门应于每月1—5日（5日内，如遇节假日顺延），将部门经理审签过的当月份《办公用品申购单》报综合管理部统一购置、领用。

3.1.3 临时需要购置的特殊用品，应报总经理批准，由综合管理部统一按总经理批示办理。

3.1.4 各部门的办公用品应指定专人统一签领。

凡属固定资产的物品，领用者应填写财产领用单。

3.1.5 工作调动或离开本公司者，必须先办理原领用物品的清查及上缴手续。

3.1.6上缴回归之物品要完整齐备，若已损坏，应作合理解释，故意损坏或遗失者，除照价赔偿外，还应酌情处罚。

3.2公用办公设备的使用规定3.2.1复印机：综合管理部派专人负责维护，以便及时排除故障。

3.2.2传真机：综合管理部为每部传真机设登记册，上详列日期、发送地、页数、发件者等项目。

各部门传真时要认真填写。

4. 车辆管理补充办法4.1.1 公司司机隶属综合管理部。

驾驶员实行岗位责任制，包干使用和维护车辆。

4.1.2 各部门因公用车，报由综合管理部统筹安排。

4.1.3驾驶员的一切违章罚款均不能报销。

4.1.4 员工需要用车时，由申请人填写派车单，经所在部门经理签字，再由综合管理部派车。

驾驶员凭派车单出车。

4.1.5 所有车辆均在综合管理部部指定点进行维修、清洗。

4.1.6用车毕，车辆统一停放在公司办公小区内，不得私自将车开走。

4.1.7 驾驶员负责记录该车的起始与终止公里数，并负责收集所发生的通行费、停车费等票据。

5. 通讯事务管理制度5.1 做好与公司业务有关的国际、国内长话登记。

5.2 每年年底，与图书档案室密切配合，做好公司下一年度的报刊、书籍订阅工作。

5.3综合管理部委派专人每月月末定期前往电信局，办理手机、传真机缴费及打印详情单等电信业务。

5.4 员工因公需办理快件、平信等邮政事务，委托人应提供相关信息及资金后综合管理部方可代办。

5.5 公司综合部行政助理负责公司业务传真收发与登记、维护管理工作。

6. 采购与办公存物件间管理办法6.1 采购范围：公司办公所需的用品用具。

6.2 规范采购点：所有物品均需定点采购，建立合格供应商档案。

6.3 申购程序申请部门提出申请，综合管理部审核、采购登记入库发放至申购者。

6.4 综合部专管员需对所采购的物品凭申购单进行登记、核实，并做好入库登记手续，然后按申购单发放。

仓管员应定期对仓库进行盘点，统计办公用品的使用金额。

6.5 综合部专管员对所有物品应整齐、有序地予以摆放。

6.6 综合部专管员应定期对仓库进行清理，保持仓库整洁。

6.7 综合部专管员应对库存物品妥善保管，不得丢失。

6.8 综合部专管员应为仓库采取定期除湿等有效措施，避免产生物品腐烂、变质等现象。

6.9 综合部专管员应树立安全防患意识，避免产生火灾、盗窃现象。

7. 安全、卫生管理办法7.1 办公场所严禁吸烟，注意用电安全，严禁乱拉线、乱搭线以及违章使用电器；注意防火，如发现事故苗头，必须立即处理并及时报告综合管理部，及时消除隐患。

7.2 注意将贵重物品、重要文件妥善保管。

人员离开应将抽屉或保险柜锁好，提高防盗意识。

7.3 公司办公场所须保持整洁、有序的办公环境以提高员工的工作效率，提升公司的对外形象。

8. 各项目部财产管理办法8.1 各项目部在筹备之时，需配备办公设备。

应由该项目综合管理员提出申请，经总经理批准后，综合管理部的采购员与申请部门的申请人共同采购。

8.2 各部室所需物品，原则上由综合管理部的采购员统一采办。

由于各项目部受地域因素的限制，部分急需物品（零星物品）经口头请示后，可自行采购。

事后，需到综合管理部仓管员处补办进、出仓手续。

8.3购得物品（特指财务计统部规定需入库的物品），申请部门的申请人员需到综合管理部办理相关手续，即填写《财产入库单》及《财产出库单》，并报财务计统部统一作账。

8.4 各部门指定财产管理员对各部室财产进行统一管理，财务部与综合管理部对公司财产进行每年一次的盘点。

9. 电脑管理程序9.1.1 电脑的软硬件的维护9.1.2 在使用电脑的过程中，如发现软件操作与安装问题，致电于综合管理部，由综合管理部专管员在电话中进行指导。

9.1.3 电脑出现系统崩溃或死机，将由综合管理部根据报修顺序在1个工作日内给予解决。

9.1.4 综合管理部在维护的过程中，判定为硬件问题的，将由专管员根据该机的供应商进行报修，从报修之日起3个工作日内给予解决。

9.1.5 打印机的硬件故障由综合部送到指定的维护站给予维修，从送修之日起5个工作日内给予解决。

9.2.1 各部门应用软件的申购流程、培训及使用9.2.2 应用软件的申请必须经过部门经理的批准，然后报于综合管理部，由综合管理部根据实际情况进行分析及价格与功能的确认，最后报总经室批准。

9.2.3当应用软件购买后，由该部报综合管理部进行软件使用的培训，由综合管理部的培训口和软件供应商安排培训事宜。

9.2.4综合管理部确定该软件正式使用日期和软件专管员后，由专管员分配该部门中使用人员的权限，并根据实际情况予以指导。

9.2.5在该软件经销商许可下，专管员要对该软件的安装程序、产品序列号和使用说明书进行备份。

9.3.1 电脑操作使用制度9.3.2 电脑使用者领用电脑前，须经过电脑专管员的操作常识培训和测试，测试合格者方能使用电脑。

9.3.3不得将外来的与工作无关的光盘或软盘带到公司的电脑中使用。

不得擅自安装与工作无关的软件或游戏。

9.3.4如需安装工作中所需的软件，必须经电脑专管员的核实后方可安装，安装前先查此软件是否有病毒。

9.3.5对于电子文件的复制，复制方需经过被复制方的同意后方可复制，复制后的文件未经许可不得再将其复制给其他人。

凡是从别处拷贝来的文件，须经过杀毒后才可以使用。

9.3.6必须确保电子文件在网络中的安全性。

如要把自己的文件共享给其他人，须进行共享加密，或者只添加共享人的用户名。

9.3.7必须不定期的对电脑中的文档进行备份，可通过软盘、光盘、网络等。

公司重要性文档的保护，首先使用者须对此电脑加设开机密码，以防止其他人使用，把此类文档放在非共享的目录中，要设打开密码；如有软盘（或其它外部存储设备）备份，需把此软盘（或者其它外部存储设备）存放入到安全处，以保险柜为宜。

9.3.8 对于电子文件的销毁，必须进行物理删除，以确保不被反删除。

对于软盘的销毁，应先将其中的文件删除后，然后剪成两半，再行销毁。

9.3.9如需使用别人的电脑，需经过该电脑使用者的同意后，方可使用，不得擅自删除他人的文件，如需保存，必须建立一新的目录，保证文件存放有序，整洁明了。

9.3.10任何人不得在公司的电脑或网络中散发计算机病毒，或对计算机的硬件或软件系统进行设置，不得从互联网上下载与工作无关的软件，不得利用公司网络进行黑客软件测试或攻击，不得利用公司网络浏览非法的网站，由此所产生的一切后果由当事人承当，同时综合管理部将追求其责任。

9.3.11不要随意打开陌生人的电子邮件，遇到此类文件必须将其彻底删除。

9.3.12 电脑使用者必须每周对自己的电脑进行杀毒，杀毒软件须保持同步更新。

10. 来宾来访接待管理10.1.1 凡来公司洽谈业务、参观、技术援助、项目领导回公司开会等来宾，综合管理部门在接到来访通知后，及时填写“招待费申请表”报财务部，填写详实、完整。

10.1.2 每次来宾来访须填写“来宾来访接待记录表”记录表由接待归口部门填写，接待负责人审核，有综合管理部整理保管归档。

10.1.3来访人员原则上一律安排在指定地点（会议室后接待室）座谈，各部门办公室不得作为接待场所任意客人逗留，更不允许客人在参观考察时行走吸烟。

10.1.4 接待人员对来宾要言行有礼、举止文明，对待来宾提出的不合理要求要注意方法给予婉言回绝。

10.2.1住宿：10.2.1.1项目部领导回公司开会需住宿的，综合管理部根据领导的要求代为订房，原则上自理，特殊情况需公司支付的，应注明充分的理由，由总经理或副总经理签字确认后生效。

10.2.1.2一般业务来往的来宾需住宿的，综合管理部根据财务部门规定的报销标准订房，且须订和公司有住房协议的快捷连锁酒店。

11.公司钥匙管理11.1公司所有钥匙由综合管理部（室）编号，并发放给专用人领用（各办公桌抽屉钥匙除外）。

11.2七楼办公室应做好《钥匙领用登记表》《钥匙移交表》的记录，负责登记钥匙的保管现状。

11.3重要钥匙需一式二把，办公室留存一把、财务室钥匙专人专管。

11.4钥匙未经允许不得私自配备，若遗失后果自负。

11.5凡钥匙遗失的必须及时报综合管理部（室），由综合管理部安排配发或换锁，由此产生的相关费用均由遗失人自行承担。

12.公司废旧物资、物料的处理管理规定12.1固定资产类废旧物资:办公桌椅\沙发\设备\电脑\电话\打印机\传真机\复印机\电视机等。

低值易耗类废旧物资:纸张\打打印机及复印机的耗材\包装盒或袋\过期的报纸\杂志等。

12.2公司任何个人和部门均不得私下变卖、丢弃公司的废旧物资、物料。

12.3公司废旧物资、物料由办公室指定地点进行摆放，不得在指定地点以外的地点随意丢弃。

12.4各部门产生的废旧物资、物料应及时处理，不得堆积影响办公环境12.5废旧物资的处理：由具体使用人填写废旧物资处理申请单，部门主管审批后报综合管理部核算残值，报总经理批准，进行变卖处理，变卖收入上缴入帐。

12.6凡私自变卖处理废旧物资者，一经发现立即给予开除处理。

13.物业管理办公场所、员工租住公司提供的房屋合同签订、房屋维护由综合管理部（室）统一管理，综合管理部负责按照租房合同规定，每月（季和年）向财务部报送住房人员名单及费用明细，每月应按时缴纳水电费。

14.附则14.1本制度由公司综合管理部负责解释、修订。

14.2本制度由总经理批准后综合管理部（室）负责组织实施，各职能部门所属项目部予以配合落实。

14.3本制度自发布之日起生效。