100%
每次扣5分
10
9
预算完成率
5
财务部：《预算报表》
按照预算制度执行
100%
每超预算200元扣1分
5
序号
KPI指标
分值
数据来源
指标定义与工作标准
目标
考核方式
扣分说明
得分
备注
月度绩效
技术工艺设计的及时准确性
50
《NCR单》《质量信息反馈单》
因技术设计、工艺、BOM延误和失误影响相关部门工作的次数
50
每项次扣5分
50
人均收入
50
《财务报表》
当月销售收入/125
5.9
低于70%本项不得分，每增减1%加减2（3）分
100%
每次扣2分
4
6
设计变更达成率
20
《信息反馈单》《BOM变更单》
因内外部原因造成技术变更需求及时处理，流程审批执行，不得延迟和违规
100%
每次扣5分
20
7
ERP规范性
10
《月度异常表单》
按ERP操作指南进行，不得违规操作
100%
每次扣5分
10
8
培训达成与制度执行
10
《月度培训记录表》
按照综合管理部月度培训计划执行，考核未达成及制度违反项次
100%
未达标每次5分
15
3
呆滞物料处理
10
《呆滞物料处理计划》
未按照计划按时处理的项次
100%
每次扣2分
10
4
新产品开发计划完成率
10
《新产品开发计划》
按照新产品开发计划执行，考核未完成的项次
100%
未完成每次扣5分
10
5
技术资料准确率
10
《资料准确率统计》
根据《技术文件控制程序》，执行技术文件的二级审核制度，并对审核结果做详细记录，内部按月汇总并内部会议进行整改预防，以存档清单数量为准，核对数量及出错情况，考核违规差错次数
40
1
计划管理的有效性
10
各部门计划与总结
按照《目标计划管理办法》执行，考核不及时或未完成的项次
100%
每项次扣2分
10
2
结构、工艺改进完成率
15
工艺改进计划
1、根据年度、月度结构、工艺改进计划，规定完成时点，并纳入当月绩效核算
2、工序合理化、工时定额持续跟进，物料使用合理化实时监督，纳入工艺检查范畴，进行效果考核