工期： 20１１年09月25日-----－--－2013年06月３0日
造价暂定：480，0０0，000．０0(大写：肆亿捌仟万元整)
二、合同主要条款
(一)、计价依据
(1)人工费
人工费工日单价按2010年定额５3元/工日的计算，同时按照《关于发布二O一O年建筑安装等工程结算指导意见的通知》(黑建造价［2010]12号)调增人工费价差。调增装饰工程２2元/工日、其他工程１2元/工日。
２、实际成本分析截止日期为09月2５日。
3、本工程采用扩大劳务分包模式，劳务分包单价中包含木方、模板价格及钢管、扣件周转料具租赁费;劳务分包单价中不包含塔吊、施工电梯机械租赁费。
(二)项目效益及成本费用情况
1、项目效益情况
截止201３年09月２5日，累计确认收入为649９.44万元；其中Ａ07地块土建工程确认收入为４85１．01万元，A０7地块土建部分发生实际成本566４.93万元。
工程成本分析报告记录（新）
———————————————————————————————— 作者：
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工程
成本分析报告
编制单位:
编 制 人：
项目经理:
日 期： ２０１3年0９月２5日
成本分析报告审批表
项目名称:20１3年05月
项目经理
工程项目费用项目
建筑
装饰
通用设备安装
市政
园林绿化
企业管理费
1６
11
16
１4
８
（4)利润
利润的计取不超过下表系数：单位:%
工程项目
费用项目
建筑
装饰
通用设备安装
市政
园林绿化
利润
１８
11
(二）、付款条件
付款方式：单体建筑完成地上二层顶板混凝土浇筑，发包人支付该单体首次工程进度款，承包人报送该单体工程进度款拔付申请并附形象进度工程量清单，发包人在7日内审核完成,按应拔付工程进度款的８0％支付。
0.０0
０.00
０.00
０.00％
扩大劳务,不含周转料具
4
机械使用费
１,8６3,７２4.87
1,9３8，６54．00
-７4,929.1３
-4.０2％
含塔吊司机工资
5
其他直接费
2，271,９0９.1７
２，257，６18.17
１４,291.00
０.６３％
6
专业分包成本
2,370,334.36
2,１08,823.00
261,511.３６
11．03%
７
间接费用
２,773,208.0６
5,990,920.６5
－３,21７,712.59
-116.０3%
8
税金
1,621,383.４４
１，726，９6１．90
-1０5,５７８.4６
－6．５1%
合计（1～8)
48,５10，165.80
56,6４9,267.17
-8,139，101.37
-1６.78％
说明：1、本次成本分析中仅含A07地块土建部分；ﻫ ２、截至２013年9月２5日,与甲方确认进度款金额为6499.44万元，其中，Ａ０3地块为1266.６7万元，水电安装为３81.76万元。
（三)、预算收入与实际成本对比费用节超分析
截止2013年9月２5日施工内容为：土建部分Ａ０７地块１9＃、2０#、２1＃、２2#、２3#、16#、１7#、１８＃楼降水工程;现场彩板房安装;19#、２0#楼主体、二次结构、粗装修、保温及防水工程施工完毕;２１#楼主体、二次结构、屋面保温、粗装修；１6#楼２5层以下主体、3-8层二次结构;23＃楼2４层以下主体、2-10和1１－15层二次结构；1７＃楼16层以下主体；２2#楼１8层以下主体；1８#楼16层以下主体;１6＃、17#、１8＃、2２#、23#楼地下室外墙及筏板防水保温工程。
拨付过首次工程进度款的单体工程,以后进度款按月支付，每月25日承包人报送工程进度款拔付申请并附形象进度工程量清单,发包人在7日内审核完成，按应拔付工程进度款的80%支付。
单体工程竣工验收合格、办完工程及档案向建设单位移交手续后，发包人支付该单体工程款至８５％;承包人提出竣工结算申请，提交结算书和相关结算资料,并配合发包人开始竣工结算，发包人的竣工结算审查在60 日内完成。
(1)
(2)
(3)=（１）－（2)
节超率(%） （4）=(3)/(1)
1
人工费
17，127，6５4.27
18,882,639.6６
-1,754，９8５.39
-１0.２5%
实际成本为扩大劳务成本
2
材料费
２０,481,951.6４
23,74３,64９.79
-3,26１，６98．１5
-15.9２％
3
周转料具
0.14
0．１4
0.11
生产工具用具使用费
0．１4
0.1４
0.14
0．１4
0．１4
雨季施工费
0．14
０．1１
0.１1
0.1４
0.１1
冬季施工费
冬施系数不计取，若发生冬施，按发包人、监理人批准的冬施方案给予签证
检验试验费
2.6７
2.00
2.0０
2.０0
1.14
（3)企业管理费
企业管理费的计取不超过下表系数: 单位:%
结算审查完成后２0日内,工程款支付至结算确定的该单体工程工程款的９7%,其余3%工程款转为质量保证金。
三、本次成本分析节点
本次成本分析的时间节点:截止到２013年０９月25日。
本次成本分析的形象进度：见“A07地块预算收入含量统计表”
四、项目效益及成本费用情况
(一)收入、成本费用的确认原则
1、收入以业主批复金额为准，成本以现场实际发生的所有费用为准。
施工期内造价相关文件对定额人工费做出调整的,按文件规定调整人工费。
(２)通用措施费
通用措施费按下表系数计取： 单位：％
工程项目
费用项目
建筑
装饰
通用设备安装
市政
园林绿化
夜间施工费
不计取
二次搬运费
不计取
已完工程及设备保护费
0.14
0.18
0．2１
0．11
0.11
工程定位、复测、点交、清理费
0.１8
０.１4
2、材料费分析
3、机械费分析
４、间接费分析
五、项目成本控制存在的风险
六、项目预计索赔利润分析
七、存在的问题与不足
八、改进措施
一、项目基本情况
工程项目位，工程为Ａ03、A05、A07、A09地块内住宅、商业、网点及配套建筑等，总建筑面积约３0万平米；结构类型:框架、框剪、剪力墙；层数：高层、小高层、多层。建设单位为鸡西恒祥房地产开发有限公司,监理单位为鸡西银建工程建设监理有限公司
编制人员
事业部商务合约部审核意见
事业部分管领导
意见
公司商务管理部审核
意见
公司分管领导审核
意见
项目成本分析报告目录
一、项目基本情况介绍
二、合同主要条款
三、本次成本分析节点
四、项目效益及成本费用情况
（一)收入、成本费用的确认原则
(二）项目效益情况及成本费用情况
(三）预算成本与实际成本对收取工程款：3３27．06万元,合同付款比例为80%，,截止到09月末业主尚欠进度款１８72.4９万元。
2、成本费用情况
鸡西利民居住区一期工程工程成本分析汇总表
填报单位:鸡西利民居住区一期工程
金额单位:元
序号
成本费用项目
预算收入
实际成本
预算收入与实际成本对照节超（＋-)
备注