10．结算：财务根据采购、入库单进行结算，跟踪发票到位。

11．申请付款：根据合同（或订单）及公司付款计划，提出付款申请，由上级主管、总经理批准后支付。

五、采购要求：
1．5000元以上的采购必须签订采购合同。

2．采购物资必须实行货比三家的原则，同等质量的比价格，同等价格的比质量，结合供应商信用情况，力争优质低价采购。

3．采购发票尽量取得增值税专用发票。

对于取得的增值税发票，采购人员应认真审核发票上的项目，并与财务确认，确保可以抵扣税金。

4．应做好采购台帐登记工作。

5．需要索证的物品应索证齐全，将供应商相关证件资料交至品管部存档。