承包商（监 理单位）的 劳动保护要 求
是否制定了劳动保护 要求： 是否有劳保领用记录 劳保用品是否在有效 期内；
承包商机具 管理
是否制定了机具安全 操作规程和管理制 度； 是否建立机械设备分 类管理台账，有定期 检查记录，特种设备 是否有定期校验记 录。 是否建立特种设备管 理档案，且一机一 档。 监理单位是否有验收 机具的资料；
消防安全责 是否制定消防安全责
任制度
任制度。 是否明确消防责任区 域、责任人、消防器 具配置及维护要求。 是否建立消防器材管 理使用台账。
施 施工现场人 施工现场人员是否都
工 员管理
已接受安全培训并持
现
有中科炼化发放的入
场
场证；
安
特种操作人员是否持
全
有有效的特种作业操
管
作证；
理
施工现场是否有安全
监护人员；
晰，资料齐全、闭合
管理。
奖惩机制
是否建立奖惩机制； 是否按照奖惩机制进 行跟踪并有台账；
事故事件报 告
是否制定生产安全事 故调查处理及报告制 度。 是否建立事故档案， 发生事故及时报告。 是否落实事故处 理“四不放过”。
风险识别和 控制措施及 应急体系
是否建立应急体系； 是否对项目进行风险 识别及列出控制措 施； 是否对重大风险源制 定安全管理方案； 是否有制定了应急预 案和进行应急演练； 是否对作业人员进行 重大风险源书面告 知； 应急物资准备是否达 场的风险和
控制措施；
施工人员劳保穿戴是
否合格。
是否存在违章作业的
情况；
施工现场机 具管理
现场机具是否存在缺 陷； 机具是否已报监理并 验收合格； 现场机具是否有日常 检查记录。 已进场主要施工设备 是否有出厂合格证或 检验资料证明复印 件。
施工现场安 作业前是否开具了合
全管理
项 员培训管理 管理人员、安全专职
目
人员、特殊工种、转
岗、新进场从业人员
安全教育培训学时、
内容、方法等要求，
并按要求开展教育培
训。
培训对象是否包括分
包人员；
培训内容是否齐全、
有针对性；
特种作业是否有专项
培训；
有无违章再培训内
容。
存在问题
备注
承包商（监 理单位）安 全管理人员
是否按50:1配备专职 安全管理人员； 安全管理人员是否有 相应资质，持双证。 监理单位是否设置专 职安全监理工程师岗 位。
承包商特种 作业人员
是否建立了特种作业 人员台账； 特种作业人员是否证 件齐全、按期复审。
安全活动组 织
是否有安全活动记 录； 是否每月组织两次以 上安全活动；
现场检查组 是否制定安全检查制
织
度。
是否定期组织现场检
查并有检查记录；
是否对发现隐患进行
分析，制定具有针对
性的隐患治理措施。
是否做到检查记录清
格的作业票证；
施工作业是否按照施 工方案的步骤进行； 是否已经落实作业票 中要求的安全措施； 是否已经对以往查出 问题进行了整改；
消防安全管 理
是否制定消防安全责 任制度。 是否明确消防责任区 域、责任人、消防器 具配置及维护要求。 是否建立消防器材管 理使用台账。
承包商管理检查表
检查单位：
检
查 项
检查内容
目
检查内容分解
检查 人员
承包商（监 理单位）的 资质
是否具备施工相应的 施工资质（监理资 质）； 施工单位安全生产许 可证是否有效。
承包商的 有无HSE管理体系文
HSE管理体 件；
承系 包 商 检
有无分包队伍管理制 度； 有无制定安全生产责 任制；
查 承包商的人 是否明确项目经理、