能确定责任人的小组每人扣5分/次；不能向退货库移库的，由破损责任人按成本价
赔偿，不能确定责任人的由下货组小组成员共同承担损失。
5.1.3收货员在收货过程中发现破损，不能销售的，拒收或者要求送货商购买破损，
送货商同意购买破损商品的，将破损商品上架到退货库，并给送货商开具购买破损
证明。
5.1.4送货商根据收货员的购买破损证明到营销部开票大厅开票，然后到结算组办理
1目的及适用范围
2参考文件
3术语
4职责
5破损处理程序
6破损预防
7记录与存档
8发放范围
9附则
10附件
所属公司
湖北九州通物流有限公司
主责部门
仓储部
总经理签发：
2012年月日
起草人
贾琳
主责部门
审核
田向阳
会签
仓储部
综合管理部
1目的与使用范围
1.1为规范公司业务流程，减少人为因素造成的商品破损给公司带来的损失，结合公
《破损药品移库申请表》，给相应区域的组长或管理员签字，然后再将单据与药品
一起交到管理组，由管理组人员做处理。
（1）管理组要查找破损原因，如果是设备原因，则留月底盘存时一起报损处理。
（2）如果是拣货员操作不当造成的，能够向退货库移库的，对应的责任人扣5分/
次；不能向退货库移库的，对应的拣货员按成本价赔偿经济损失，不能确定责任人
人按成本价赔偿;不能确定责任人的，组长等有管理职责的人员承担的经济赔偿
30%，考核小组平均承担其余70%。
5.2.2拣货员在补货上架或卖货时，将整件开箱后发现药品有变形、破损的现象，属
于原装变形破损的，应及时向区域组长、管理员反应并通知管理组人员进行核实，
不能销售的话，由组长或管理员填写《破损药品移库申请表》，货单一起交仓储部
管理组，由管理组人员与采购员联系，确定可以向退货库移库的将单据与药品交给
退货员，移至退货区或废品区；当事人如未及时反映且动了原包装的，其相关责任
由当事人承担。
5.2.3内复核在复核装箱时发现有药品破损或漏液污染的，应及时反映其组长或管理
员，将破损污染的药品在拆零区借出装箱并签字确认，再将破损污染的药品登记在
结算，最后到收货组换取入库通知单，并取走破损商品；如果供应商需要销售开票
明细凭证，收货员可在时空单据查询界面中打印出库开票明细单，加盖收货组公
章，并注明“破损”。
5.1.5收货员未发现破损商品而作收货处理，被储备库保管员发现有破损的，必须经
过与采购员协调，可以退出的，则作向退货库移库的处理，并且收货员扣5分/次，
5.2.1发货员在发货过程中由于自身原因造成商品外包装变形、破损，责任人应主动
报告组长，区域组长应在《破损药品移库申请表》中作登记。
（1）当事人主动报告且破损商品经整理不影响销售的，当事人扣1分。
（2）如破损商品经整理后不能销售，但是能向退货库移库的，当事人扣5分/次。
（3）破损商品经整理后不能销售也不能向退货库移库的，其中能确定责任的由责任
售但能向退货库作移库处理的，上货员扣5分/次；不能销售也不能够向退货库作移
库处理的，对应上货员按其成本价赔偿损失，不能确定具体责任人时，由该小组成
员共同承担商品损失。
5.2.5储备库、发货区向废品库或退货区移库的，必须是《破损商品移库申请表》中
列明的商品。需要将不在《破损商品移库申请表》中的商品向退货区移库的，需要
纳入当月考核中；如不能退出的，由收货员按商品成本价赔偿。
5.1.6破损商品未被发现进入楼层的，一经发现，与采购员协调，可以退出的，则作
退货库移库处理，否则储备库小组成员整体分担商品损失。
5.1.7收货员通知退货员该库存整理单据号，退货员在lmis系统的[特殊订单处理]界
面中对该单据进行下发、审核。
5.2出库
的，组长等有管理职责的人员承担的经济赔偿责任30%，其考核小组人员共同承担
其余70%。
（3）如果责任是由内复核员造成的，相关责任人按成本价赔偿经济损失，不能确定
责任人的，组长等有管理职责的人员承担的经济赔偿责任30%，其考核小组人员共
同承担其余70%。
5.2.4外复核及装车过程中发现商品破损及时通知外复核组长或管理员，由外复核组
处理的，发货员按其成本价赔偿损失。
（2）如破损商品责任由外复核造成，经整理能销售的外复核一次扣1分；不能销售
但能向退应外复核要按成本价赔偿损失。如发货区组长或管理员不在现场，由仓储部
管理组认定责任。
（3）如破损商品责任由上货员造成的，经整理能销售的上货员一次扣1分；不能销
司的实际情况，特制定本规定。
1.2本办法适用于湖北九州通物流有限公司的药品破损管理。
2参照文件
《仓储知识》（2005.7）
3术语
3.1破损：在入库或拣货过程中发现药品或药品包装污染、破损，不能正常销售。
4职责
4.1收货员保证收货后商品外包装与数量的完好与准确，且包装无任何损坏或污染的
痕迹。
4.2验收员负责验收入库商品的质量、包装等，保证入库商品质量的完好。
长或管理员确认后在《破损商品登记表》（附件2）上登记，通知发货区组长或管
理员，发货区组长或管理员负责核实外复核、装车员登记的破损商品换货明细，确
认后方可换货，外复核组长或管理员必需签字确认。
（1）如破损商品责任由发货员造成且不影响销售的，本商品发货员扣1分；不能继
续销售的但能作移库处理的，破损责任人要扣5分/次；不能继续销售也不能作移库
理。
4.8采购部负责商品的变形破损采购退出联系。
5破损处理程序
5.1入库
5.1.1收货员在收货时，遇明显挤压破损的商品时必须当时处理：经验收员确认可以销售并经过采购部同意的，同正常商品一样作入库处理。
5.1.2下货过程中，如果是下货员下货过程中不规范操作造成的商品破损，必须经过
与采购员协调，可以向退货库作移库的，则作移库处理，并且下货员扣5分/次，不
经仓储部管理组认定责任后方可移库，无法认定责任人，商不能继续销售但是能向
4.3储备库管员保证收货后向发货区移库的质量完好与准确，无破损、污染。
4.4发货区在拣货时应规范操作，减少不必要的破损及污染，并确保交给内、外复核
员的包装质量完好，数量准确。
4.5外复核交货给客户或配送员时，无破损或污染的现象。
4.6退货员负责处理发货区的破损药品，移入退货库。
4.7质量管理部、仓储部、运输部、营销部负责各自部门涉及到商品变形破损的管