项目总预算（元） 同名项目上年预算额（元）
14451652
项目当年预算（元） 同名项目上年预算执行数 （元）
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预算金额（元）
1,100,000.00 100,000.00 200,000.00 200,000.00 120,000.00 300,000.00 100,000.00 350,000.00 50,000.00 160,000.00 120,000.00 350,000.00 350,000.00 360,000.00 900,000.00 250,000.00 300,000.00 120,000.00 260,000.00 80,000.00 199,835.00 216,200.00
旧车报废完成率 新车采购完成率 新购车辆验收合格率 采购及时率 预算执行率 产出目标 支付及时率 政府采购合规性 资金使用合规性 项目管理制度健全性 财务管理制度健全性 车辆闲置率 成本节省情况 效果目标 业务效率提高 人员满意度 车辆管理制度 影响力目标 车辆使用投诉
100% 100% 100% 100% 100% 100% 合规 合规 健全 健全 0 节省成本 提高 ≥90.00% 建立 ＝0
立项依据
随着法院审判执行案件的不断增加，对执法执勤用车的需求也不断增加。本院 此次申请更新购置的车辆已达使用年限，车辆老化，出现磨损严重、故障频繁 项目设立的必 等问题。为了确保车辆的安全行驶和保证办案业务用车，设立公务用车购置经 要性 费项目。 《上海市党政机关一般公务用车配备管理办法》（沪委办发[2012]13号） 保证项目实施 的制度、措施
立项依据
1、是实施国家大数据战略和“人工智能+”行动的必然要求；2、是实现上海法 院审判体系和审判能力现代化的必由之路；3、是提高审判质效、确保司法公正 项目设立的必 、提升司法公信力的重要保障 要性
保证项目实施 的制度、措施
1、加强组织领导；2、加强战略合作；3、加强跟踪问效；4、加强经费保障；5 、加强队伍建设；6、加强廉政建设
项目总预算（元） 同名项目上年预算额（元）
910000
项目当年预算（元） 同名项目上年预算执行数 （元）
910000
子项目名称 执法执勤车辆更新购置 项目当年投入 资金构成
预算金额（元） 910000
办公室负责车辆的报废处置工作，包括车辆报废的申请批复，拍卖处置等 法警大队负责旧机动车退牌工作、新车的购置及最终验收等 项目实施计划 办公室负责进行固定资产管理、付款流程审批等。
上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2018年 ) 申报单位名称：上海市松江区人民法院 项目名称 交通工具更新购置费 市委市政府已确定的新增项目□ 项目类型 经常性专项业务费√ 资金用途 开始时间 基本建设工程类□ 政府购买服务□ 其他经常性项目□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 资产购置类√ 其他事业专业类□ 结束时间 2018—12—31 结转项目□ 其他一次性项目□
2018—01—01
项目概况
松江法院部分原有的执法执勤车辆使用时间已经到达既定的报废年限，继续使 用存在一定的安全隐患，且维护费用逐年提升。为了确保法院审判执行工作能 够顺利开展与实施，本院制定了公务用车购置费项目，拟对达到报废年限的车 辆进行报废，并购置新车保证审判执行业务的顺利进行。 关于转发《财政部关于印发<党政机关执法执勤用车配备使用管理办法>的通知 》（沪财行[2011]46号文） 《党政机关执法执勤用车配备使用管理办法》（财行[2011]180号文）
2018—01—01
项目概况
依托“一个战略、两个行动”的实施，推动“数据法院”“智慧法院”建设， 将图文识别、语音识别、深度学习算法等新技术引入司法系统，提升司法的科 学性、精确性与规范性。主要任务是： （一）以司法大数据为战略资源，构建标准规范的大数据中心； 1、整合扩充中心数据库资源；2、推动数据资源共享开放；3、完善业务体系数 据标准；4、提升信息资源数据质量 （二）以数据驱动及需求为导向，创新信息化应用系统； 1、提升审判执行质效；2、丰富诉讼服务内涵；3、提升司法管理水平；4、对 接社会司法需求 （三）共享协同及智慧决策为目标，拓展大数据分析应用平台 1、为司法改革推进提供智慧决策；2、为中国﹒上海司法智库建设提供技术支 撑；3、为社会经济发展提供司法保障；4、为国家治理变革提供建议参考 （四）以自主可控为目标，构建安全可靠的大数据基础平台 1、建立大数据运行平台；2、完善大数据交换系统；3、提高大数据分析处理能 力 （五）以安全可信为目标，构建全程可控的大数据安全屏障 1、强化安全基础设施；2、强化数据安全防护；3、强化数据分类安全管理；4 、强化互联网应用安全；5、持续开展信安全测评认证 沪高法〔2017〕328号文：上海市高级人民法院《关于加强现代科技深度应用推 进“数据法院”“智慧法院”建设的实施意见》
项目总目标
按照市财政对区级行政单位车辆配置标准的要求，对达到使用年限的车辆进行 更新购置，消除因车辆老化、损坏等造成的潜在安全风险，减少维护维修开 支，提高法院办案效率，确保本院各项日常工作顺利进行。
全年完成4辆执法执勤用车的报废和更新工作，并做好验收及相关改装工作。 年度绩效目标
分解目标 分解目标内容 绩效指标 待报废车辆符合要求 配件安装合格率 投入和管理目 交付车辆进行处置 标 采购及时性 新车采购完成率 符合 100% 完成 及时 100% 指标目标值
备注
上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2018年 ) 申报单位名称：上海市松江区人民法院 项目名称 信息化建设项目经费 市委市政府已确定的新增项目□ 项目类型 经常性专项业务费□ 资金用途 开始时间 基本建设工程类□ 政府购买服务□ 其他经常性项目□ 信息化建设类√ 政策补贴类□ 资产购置类□ 其他事业专业类□ 结束时间 2018—12—31 结转项目□ 其他一次性项目√