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湘潭学校客服丢失发票，已登报，下周税务 局办理缴销
税
务
制作湘潭学校客服管理制度。（主要针对发
筹
票的交接，保存，使用进行说明，以便未来 对发票的跟踪）
划
所得税调控处理：光盘到货与后勤沟通处理
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部门 支持
每周一湘潭 预计收入数据源至教务
每周二制作长沙学校预计收入平效至领导
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需要的支持与帮助
财务部例会
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CONTENTS
工作回顾 工作自查
工作问题解决方案 需要支持帮助
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01
工作岗位
凭证、账务
02
工作岗位
费控问题处理
03
工作岗位
税务筹划
04
工作岗位
部门支持
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目前状态：长沙、湘潭涉及人力的最终成本录 入即可形成班级收入成本表导入BR形成报表
凭证 账务
审核、制作长沙、湘潭凭证 湘潭银行对账 教材出库审核 房租水电凭证制作优化 新财年各教学区办公面积、教室面积、管理面积进 行沟通核对确认
教材出库到初中部到PDC名称 校区增多水电凭证制作耗时
教材出库模板更新 水电凭证制作耗时，采用模板制作，时效性相对提高
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报表
大愚对账 长沙、湘潭学校经营性租赁和装修的采 购承诺表
湘潭学校18财年Q2第二次预测
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费控 问题
处理
湘潭目前状态：所有部门都采用线上费控走报销、 借支流程
湘潭对少儿部中学部实行部门助理制， 问题则会统一到报账员这边， 解决起来问题集中
帮助一
庞璐湘潭学校预收账款前端的的核对与支持
帮助二 关账前各种数据的整合检查与核对 奇慧给予的各种关账前需要细节的帮助
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感谢您的聆听
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