存在什么风险
这个风险在什么情况下 这个风险会产生什么
发生
后果
控制措施
检验时间超出计划
物料未能检验完成，在预 计生产计划入库
仓管人员未在送检单备 注急料
产线无检验合格物料 使用
WI-QA-015 来 料检验管理规 定：仓库备注 急料，检验员 确认
检验时间超出计划 检验时间超出计划 不合格品未检出
物料未能检验完成，在预 计生产计划入库
OK
2017.9.1 2018.9.1
OK
2017.9.1 2018.9.1
OK
2017.9.1 2018.9.1
NG
2017.9.1 2018.9.1
OK
2017.3.6 2018.3.5
OK
2017.9.1 2018.9.1
OK
2017.9.1 2018.9.1
OK
NA
NA
OK
2017.9.1 2018.9.1
陈建芳
陈建芳 陈建芳 陈建芳 陈建芳 陈建芳
陈建芳
陈建芳 陈建芳 胡远军
操作规范 WI-QA-074 WI-QA-076 WI-QA-075 WI-QA-024 WI-QA-022 WI-QA-128 WI-QA-128 WI-QA-128 WI-QA-128 WI-QA-128 WI-QA-128 WI-QA-128 WI-QA-128 WI-QA-128 WI-QA-130 WI-QA-130 WI-QA-130 WI-QA-130 WI-QA-126 WI-QA-126 WI-QA-126 WI-QA-131 WI-QA-127 WI-QA-132 WI-QA-132 WI-QA-133 不需要 WI-QA-133 WI-QA-134 WI-QA-135 WI-QA-136
过程控制手册 （IQC）
2018年1月 V0
一、进料检验 1、岗位过程图（岗位增值活动，将输入加工为输出)
SIP、样品 检验设备
仓库送检 单
不合格 拒收
接收 送检
单
检验 准备
物料 检验
送检单 接收标
准
IQC工程师确认 SQE确认 采购MRB
NG
不合格 拒收
检验 记录
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
检验
物料
判定 OK 标示
送检 单归 还标 准
归还 送检
单
1.IQC标 示的物料 2.检验报
告
一、进料检验
控制要点： 1)人员：技能、入职时间、培训等级 2)机：检验设备、治具、量具、辅具点检(见3.设备与夹具清单)
管理规定、执行监控、校正计划 3)物料区域管理、目视管理 4)检验方法 5)环：照度、温度、湿度、ESD控制
一、进料检验
2、操作说明 1）接收送检单(见WI-QA-015 来料检验管理规定) 从仓管员接收到送检单，送检单须符合以下要求， 1.送检单一式三联、字迹清晰 2.送检单是4100工厂 3.送检单是注明加急物料（加急物料2小时内完成，普通物料12小时内完成） 4.送检单须标注物料放置仓位
5A直流电源
LJ-P-C-DY5A00-152
5A直流电源
LJ-P-C-DY5A00-008
电批
无
温度计
1325215
CM8049协议测试夹具 LJ-C-C-CM8049-112
6.5屏测试夹具
LJ-P-C-LCD650-001
7寸群创屏测试夹具 LJ-P-C-LCD700-001
CM8049屏测试夹具 LJ-P-C-CM8049-162
OK
2017.9.1 2018.9.1
OK
2017.9.1 2018.9.1
OK
2017.9.1 2018.9.1
OK
2017.9.1 2018.9.1
OK
2017.9.1 2018.9.1
OK
2017.9.1 2018.9.1
OK
2017.9.1 2018.9.1
OK
2017.9.1 2018.9.1
物料未能检验完成，在预 计生产计划入库
不合格品当做良品入库
1.无检验规范， 2.无检验设备， 3.无样品承认书， 4.未具备检验技能的人 员
检验设备损坏
1.人员未熟练掌握检验 技能 2.检验设备损坏、未点 检 3.抽样数不足 4.检验规范未定义
产线无检验合格物料 使用
1.WI-QA-107 物料PPAP提交 管理规定：SIP、 检验设备、承 认书须在PPAP 阶段完成 2.WI-PD-004 关键岗位上岗 管理办法规定 员工技能考核 后方可上岗
CA8801-BC宝马项目8.8 寸测试夹具
LJ-P-C-CA8801-001
2.4寸屏测试夹具
LJ-P-C-LCD240-001
DA2001显示屏测试夹具 LJ-2-G-DA2001-017
8寸液晶屏测试夹具 LJ-P-C-LCD800-001
9寸液晶屏测试夹具 LJ-P-C-LCDCPT-008
晶体管特性测试仪 LJ-P-C-BDT000-001
漏电流测试仪
LJ-P-C-LD0000-001
线材导通测试仪
LJ-P-C-NF8681-005
二次元测试仪
LJ-P-C-ECY000-001
螺牙通止规M1.7
无
螺牙通止规M3
无
螺牙通止规M2
无
螺牙通止规M5
无
螺牙通止规M1.7
无
螺牙通止规M6
无
螺牙通止规M5
一、进料检验
2、操作说明 2）检验准备(见WI-QA-015 来料检验管理规定) a.样品、承认书准备: 在电脑\\\yf29254\车机品质部\品质控制\IQC\样品登记表(样品登记表录入 由IQC组长完成)，根据送检单上的料号查找出样品、承认书存放位置，到存放位置取出 样品、承认书.如未能找到，将送检单给IQC组长提出样品承认需求.待IQC组长提供样品 承认后再检验 b.SIP准备: 依据送检单上描述的“物料名称”从平板电脑根目录下调出SIP(SIP由IQC组长录入，内 容由SQE工程师负责培训）,若无SIP，提交IQC工程师处理. c.检验工具准备: 依据SIP中的“检验方法”找到对应的检验设备名称，在电脑E盘\IQC设备一览表中查询 放置位置(设备一览表由IQC组长录入，IQC工程师负责培训）,并将检验设备放置于检验 台;打开检验设备，对设备进行点检并填写点检记录（点检记录表由IQC组长维护）,若点 检不合格通知IQC工程师处理 d.待检物料准备：从送检单标示的仓位到对应位置将待检物料取回放置于IQC待检位置
无
螺牙通止规M2.6
无
螺牙通止规M3
无
电子数显卡尺(PCB) K15B108631
电子数显卡尺(电子料）K15B069367
电子数显卡尺（五金） K15G208887
电子数显卡尺（塑胶 K15D278475
万用表（PCB)
无
万用表（电子)
无
万用表（线材）
无
推拉力计
无
千分尺
LJ-P-C-DY5A00-016
2017.3.6 2018.3.5
OK
2017.9.2 2018.9.2
OK
2017.3.6 2018.3.5
OK
2017.9.1 2018.9.1
OK
2017.9.1 2018.9.1
OK
2017.9.1 2018.9.1
OK
2017.9.1 2018.9.1
OK
2017.9.1 2018.9.1
WI-QA-137-001
WI-QA-138-001 WI-QA-139-001 WI-QA-140-001 WI-QA-141-001 WI-QA-142-001
WI-QA-143-001
WI-QA-144-001 WI-QA-145-001 不需要
4、产品特性与公差（本工序期望实现的目的（=赋予的产品价值））
3、设备与夹具
类别 设备 设备 设备 设备 设备 设备 设备 设备 设备 设备 设备 设备 设备 设备 设备 设备 设备 设备 设备 设备 设备 设备 设备 设备 设备 设备 设备 治具 治具 治具 治具
治具
治具 治具 治具 治具 治具
治具
治具 治具 治具
设备名称
编号
LCR电桥测试仪
LJ-P-CLCR000-001
WI-QA-137
WI-QA-138 WI-QA-139 WI-QA-140 WI-QA-141 WI-QA-142
WI-QA-143
WI-QA-144 WI-QA-145 不需要
点检表 WI-QA-074-001 WI-QA-076-001 WI-QA-075-001 WI-QA-024-001 WI-QA-022-001 WI-QA-128-001 WI-QA-128-001 WI-QA-128-001 WI-QA-128-001 WI-QA-128-001 WI-QA-128-001 WI-QA-128-001 WI-QA-128-001 WI-QA-128-001 WI-QA-130-001 WI-QA-130-001 WI-QA-130-001 WI-QA-130-001 WI-QA-126-001 WI-QA-126-001 WI-QA-126-001 WI-QA-131-001 WI-QA-127-001 WI-QA-132-001 WI-QA-132-001 WI-QA-133-001 不需要 WI-QA-133-001 WI-QA-134-001 WI-QA-135-001 WI-QA-136-001
CP6953协议测试夹具 LJ-B-C-CP6953-056
CP8009尾线接口测试夹 具
LJ-P-C-CP8009-001