总 类别 行政部 #REF! 财务部 预算部 工程部 供应部 仓库 质监部 安监部 机械保障处 运输队 综合部 施工队 安装队 合计 原值 7,242,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,242,400.00 本月折旧 32,599.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,599.77 累计折旧 511,813.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 511,813.44 净值 6,730,586.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,730,586.56
固 定 资 产 折 旧 月 报 表
2018年1月 单位：元 固定资产报表1：按资产类别分类汇总 类别 房屋建筑物 机器设备 电子设备 运输设备 家具家电 原值 9,562,000.00 1,324,400.00 69,800.00 898,000.00 7,600.00 0.00 0.00 0.00 合计 11,861,800.00 本月折旧 37,849.58 10,484.84 1,841.93 17,772.92 120.33 0.00 0.00 0.00 68,069.60 累计折旧 605,593.28 125,818.08 25,660.35 221,825.04 1,684.62 0.00 0.00 0.00 980,581.37 净值 8,956,406.72 1,198,581.92 44,139.65 676,174.96 5,915.38 0.00 0.00 0.00 10,881,218.63
固定资产报表2：按会计科目分类汇总 类别 管理费用 销售费用 制造费用 辅助作业 机械作业 工程施工 临时设施 合计 原值 7,252,300.00 0.00 0.00 2,582,900.00 2,016,500.00 10,100.00 0.00 0.00 11,861,800.00 本月折旧 32,861.02 0.00 0.00 10,692.78 24,249.28 266.52 0.00 0.00 68,069.60 累计折旧 515,344.27 0.00 0.00 169,981.42 291,524.40 3,731.28 0.00 0.00 980,581.37 净值 6,736,955.73 0.00 0.00 2,412,918.58 1,724,975.60 6,368.72 0.00 0.00 10,881,218.63