暨南大学大学生创新创业训练计划
经费报销参考指南
为保证大学生创新创业训练计划项目的顺利开展，提高师生办理报账业务效率，方便项目组按照规定报销经费，现整理暨南大学大创经费报销相关注意事项与流程，仅供参考。

一、拨款事项：
项目经费分两期下拨，立项后将下拨一半经费；中期检查通过后下拨另一半经费。

二、报销分类：
国家级大创项目经费卡由项目指导老师审核保管；省级、校级经费卡由学院教科办审核保管。

三、报账流程：
第一步：准备足额的正规发票，填写《暨南大学差旅费报销单》或者《暨南大学支出凭单》（见附图1、2），并将发票按照梯形黏贴。

1 .报销范围（仅供参考，具体以教育部及财务处相关规定为准）：
①项目研究过程中发生的办公用品、打印费、复印费、装订费、书费、资料费等费用；
②项目研究过程中消耗的各种原材料、辅助材料等低值易耗物品；
③项目研究过程中支付的检验、测试、鉴定、化验、维修、租
赁和加工制作等费用；
④项目研究过程中支付的版面费、专利申请及其他知识产权事务等费用；
⑤项目研究过程中开展实验、考察、调研、学术交流等所发生的差旅费等，原则上学生差旅费用不包括机票费用及餐费，参加会议、调研等须有会议通知或调研函等相关证明材料；
⑥项目研究过程中购置或试制专用仪器设备、软件或对现有仪器设备、软件进行升级改造等发生的费用，单价超过2000元的须向教务处单独提交申请；
⑦其他与项目开展相关的费用。

其中，第⑤项中的差旅费用需填写《暨南大学差旅费报销单》，并黏贴在其背面，其它费用发票则使用《暨南大学支出凭单》，该两种表格可前往本部行政楼二楼报账大厅自行索取。

2.票据要求：
①每张发票背面须有项目组指导老师和负责人的签名，缺一不可。

②发票抬头为：暨南大学。

③当年开具的发票方可报销。

3.仔细核算数额，确保报销单据与发票数额相符。

4.发票黏贴注意事项：
①将分类后的若干张同类发票正面朝上排列，使发票成从左至右向下阶梯状，贴在与凭单同样大小的纸上。

（见附图3）
②不要覆盖、涂画发票的重要信息，如金额、日期、单位名称、公章等。

不要使用订书钉、回形针装订发票，要使用浆糊、胶水等，使发票牢固、整洁。

③发票黏贴完毕后，按发票种类贴上《暨南大学支出凭单》或《暨南大学差旅费报销单》（见附图4）。

第二步：持填写无误的报销单据及黏贴妥当的发票经指导老师审核签字后，前往指导老师所在学院教科办审批并借出学院经费卡（国创项目只需指导老师审核并在凭单审批人栏目签字确认后即可）。

第三步：持黏贴好发票的报销单据及经费卡在规定时间内到校本部行政办公楼二楼报账大厅报销经费，经费报销后尽快将经费卡返还学院教科办老师，以便其他项目办理相关手续。

附图1：
附图2：
附图3：
附图4：。