XXX有限公司2014-2015年投资成本项目预算表
日期 注册/法律费用 办公室租用 办公室装修 法律/办公场所 办公桌椅 员工宿舍租用/补贴 办公费用 合计 网络及硬件 服务器 台式机 硬件费用 笔记本电脑 公司网络-1兆光缆(年) 客服系统 其他设备 合计 软件 软件费用 财务软件 OA系统 合计 人力资源\薪水（包括税收和福利） 董事长 总经理 财务部 预 计 支 出 综合管理部 服务 营销 营运 技术支撑（方案及运维） 合计 运营成本 渠道拓展费 市场宣传(硬广告\软文) 线上\线下活动 促销品 DM单或网站建设 差旅 杂费 合计 其他人力成本 培训（10%） 培训成本 人员招聘 AP 交换机 项目设备投入费 用（商用WIFI建 设) 机柜 定制路由器 0.00 14 0.00 1 0 3 1 8 1 0.00 0.00 0.00 公司10月现已投入 10,000,000.00 2014年11月
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2015年11月
2015年12月
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APP上线
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新战略启动
1.重点加快产品开发 2.加快人才战略布局 3.加大品牌战略建设
全年预算收益：待确定。
2015年8月
2015年9月
2015年10月
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任务列表 详细工作列表 预 计 收 入 运营指标
合作商户 注册用户 有效用户 销售收入 月度收入合计 半年度收入合计 年度收入合计
注： 1.以上收入部分的数据概算标准为：取2014财处营运目标为：商户为200家，有效用户为50000.全年预算收益：待确定。
预算表
2014年12月 2015年1月 2015年2月 2015年3月 2015年4月
项目设备投入费 用（商用WIFI建 设)
日志服务器 其他物料 合计 月度支出合计 年度支出总计 主要任务 公司启动经营战略 1.确定公司战略目标及组织架构 2.人力资源规划及成本预算 3.产品开发及商户调研 4.制定营销推广方案及合作协议的确定 5.BD团队组建 6.“惠寻”卡服务推广 0.00 0.00
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市场拓展（“惠寻”卡服 务推广） 1.工作流程梳理 2.确定组织动作架构 3.初期市场推广（200商 户，50000用户） 4.完成确定工作流程及服 务手册 5.员工薪酬体系建立 ？