东营恒诚机械有限公司
外协加工管理规定
为规范公司外协加工（包括机加工和热处理）的管理流程，防范加工质量风险，最大限度满足客户要求，增加公司生产经营效益，特制定本管理规定：
1、合格供方的条件：
①具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证②通过ISO9001-2008认证，过程质量得到有效控制，过程可追溯，或经过我公司组成的考察小组考察评估同意③设备齐全，能够满足我公司外协加工件的精度要求，设备得到有效保养和管理④具有一名以上的中级以上资格的技术管理人员做现场管理，具备技术精良的、有经验的操作工人队伍⑤
2、合格供方名录的建立:
按照质量管理体系要求，由公司外协负责人组织公司有关人员对于外协加工单位进行考察评估，确定协作工厂的加工保证能力能够满足我公司用户的要求，进入我公司合格供方名录并予以备案，今后所有外协加工件只能在合格供方名录中选取和供货，特殊情况需经总经理批准；
3、外协书面申请的提交：
对于需要外协加工的产品由相关业务员提出书面的加工申请，报外协负责人审核，总经理批准方可外协加工；
4、外协加工协议的签订和保存：
根据图纸和技术协议要求，由外协负责人和协作加工厂签订加工协议（加工合同），加工协议应包含价格、交期、质量要求和售后服务及运费要求、付款方式等内容，此合同一式3份，对方存一份，我公司外协负责人存一份，交财务一份作为付款的依据；
5、外协加工的过程质量控制：
A、外协加工件铸造缺陷的处理
外协加工过程中，若出现铸造缺陷（气孔、夹砂、夹渣、缩孔、裂纹），可视缺陷的大小和所在的位置情况，简单的可由外协加工负责人作出处理，重要位置和较大的缺陷需向公司有关技术人员和领导反馈，必要时开会研讨协商处理方案后进行处理。

B、外协加工件加工余量问题的处理
外协加工件加工面加工余量不够，留有黑皮的应在加工之前反馈，若已上机床加工，仅在个别加工面留有黑皮，无法判断是毛坯余量不够或加工时未充分找正造成的，由加工厂负责；若上机床之前即反馈加工余量不够的，经核实由毛坯制造单位负责并予以及时补件。

6、外协件回厂的手续：
外协加工件加工完毕回厂时需带有检验记录和合格证，否则品管部可拒绝检验。

7、品管部的复验：
对带有检验记录的外协加工件，品管部需100%复验，并出具检验报告，不合格的书面通知外协加工负责人通知加工外协户进行返工返修，若无法返修则通知业务办理让步使用手续，或与最终用户沟通让步接收，若最终用户让步接收，业务代表客户签署同意接收证明交质管部放行，由质管部根据不符合的有关情节对外协加工户进行适当罚款，并在合格证上出具罚款数额由财务执行，然后按照合格品手续办理入库；检验出具的合格证明交业务一份、财务一份（做付款证明）、仓管科一份，仓管科见到检验合格证方可办理入库手续
8、公司内部加工毛坯的手续办理规定：
由公司内机加分厂加工的毛坯，砂铸分厂铸造完成检验合格后，作为半成品持合格证到仓库办理入库手续（也可由仓管员现场清点数量），然后由机加工从仓库领取毛坯进行加工，并办理相应的出库手续。

9、品管部复验时间的规定：
A：外协加工样品件的复验时间的规定：
对于回公司的外协加工样品件，品管部在接到带有外协加工单
位“产品检验报告单”的外协加工样品件，品管部需要在24小时之内完成检测，并出具“尺寸检验报告单”，判定是否合格，并及时将结果书面通知外协加工负责人
B、外协加工批量件复验时间的规定：
对于回公司的外协加工批量件，品管部在接到带有外协加工单
位“产品检验报告单”的外协加工批量件后，品管部需要在48小时之内完成检测，并出具“尺寸检验报告单”，判定是否合格，并及时将结果书面通知外协加工负责人，特殊情况下需经相关业务人员同意或总经理批准许可可以延期，否则造成延期由品管部负责，并视情节由业务主管和外协加工负责人对品管处以经济罚款。

10、财务部针对外协件的付款流程：
财务部根据外协加工合同的付款要求可进行预付款，但是最终款项的支付需根据品管部的检验合格证明（让步接收的需在合格证上注明罚款比例）、仓管科的入库单数量以及合同要求三方面均齐全方可进行付款
本文件自发布之日起执行
附图：
外协加工流程图
业务人员提交外协加工申请报
告，总经理核准后交外协负责人员
外协负责人在合格供方名录内选
择供应商，签订外协加工合同，交财
务一份作为付款凭证，并填写毛坯出
厂单据组织出厂
外协户将外协产品加工完成后携
带检验报告和技术文件送回厂交验，
品管部100%复验，出具检验单
外协户携品管部检验单向仓管科
办理入库手续，核实数量
外协户携品管部检验单和入库单
到财务结算加工费
财务部依据外协加工合同和品管
部检验单和入库单制证，总经理签字
后付款
报张总
本文件发至国贸部、财务部、砂铸分厂、机加工分厂、品管部、仓管科、外协负责人各备案一份
东营恒诚机械有限公司 2013.02.18。