文件编号：GD/FS-9329
（管理制度范本系列）
安全标准化内部评价管理
制度详细版
The Daily Operation Mode, It Includes All Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify The Management Process.
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安全标准化内部评价管理制度详细
版
提示语：本管理制度文件适合使用于日常的规则或运作模式中，包含所有的执行事项，并作用于规范个体行动，规范或限制其所有行为，最终实现简化管理过程，提高管理效率。

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1．目的和适用范围
1.1目的
为了验证安全管理活动是否符合要求以便及时发现问题，采取纠正措施，使安标工作得到持续有效实施。

1.2适用范围
适用于本公司安全标准化内部评价工作的管理。

2 引用文件
2.1 《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范》安监总管四〔2011〕128号
3.职责
3.1公司主管安全领导负责自评小组组长和成员的任命。

3.2自评组长负责自评计划、自评报告的编制和自评工作的组织实施。

3.3被评价部门配合自评工作并对存在的问题开展纠正预防措施活动；
3.4承担具体自评工作的成员，按计划完成任务；
3.5生产部负责收集和保存自评资料；
4. 工作要求
自评流程：
4.1自评计划
每年年初生产部负责人编制年度自评计划，报总经理批准。

每年的自评范围至少应覆盖安全标准化体
系覆盖的所有部门和区域。

根据体系运行情况，可针对的增加自评频次。

4.2成立自评组
公司主管安全领导指定（或兼任）自评组长，组成自评组。

自评组成员应具备资格，本公司自评员由总经理聘任，自评时参加自评工作，亦可以聘请专业人员担任，自评员需经过培训、考核合格后取得相应的资格，其承担的自评工作应与平时担任工作无直接关系。

4.3自评准备
4.3.1自评组长召开自评组会议，并制定“自评实施计划”，经批准后于自评前一星期发给受评部门。

受评部门接到通知后，做好工作安排及自评前的准备。

4.3.2承担本次自评的自评员根据分工在自评开
始前编写好“自评检查表”，检查表内容应包括：
a) 评价本公司安全管理方针和安全管理目标、目标分解及安标工作文件是否符合安标的要求；
b) 依据《本企业安全标准化评审标准》和企业的安全管理制度，评价本公司安全管理计划的落实，评价本公司安标工作的运行是否适宜、有效；
c) 针对评价内容从受评价区域中选取样本，以进一步提出与评价内容有关的问题，通过评价查证得出结论。

4.4自评实施
4.4.1首次会议：
a) 由自评组长主持，参加会议人员为自评组全体成员，受评部门负责人及管理人员
b) 自评组长介绍自评组成员，说明自评目的、依据、范围、方法及日程安排，澄清自评计划中不明
确的内容，征求受评部门对自评工作的意见。

4.4.2现场自评
自评人员根据计划进行自评，通过面谈、提问、查阅文件、现场查看、测试等方式来收集客观证据，并记录自评结果，对受评部门作出评价。

自评员应按检查表的项目逐项检查，不轻易偏离检查表，经常对照来核正自评方向，收集证据应采取随机抽样的方法进行，保证所抽取的样本具有代表性，并认真做好记录。

现场自评后，自评组应评审和汇总所有评审结果，对不满足评审标准、公司管理制度和法规要求的，以书面形式开列不符合项，通知被审部门，使不符合项得到确认。

并有针对性的展开纠正预防措施活动。

4.4.3末次会议
a) 末次会议由自评组长主持，本公司领导、相关部门及自评组全体成员参加。

b) 会上着重向领导汇报自评结果，使领导能了解目前本公司安全标准化体系的运行情况，并对前一段时间安全标准化运行情况进行总结，对改进安标工作提出建议。

4.4.4自评报告
自评报告由自评组长编写，对自评/考核情况进行概述。

4.4.5纠正及纠正措施
a) 自评组对自评中发现的不符合项编写“不符合项报告”。

各部门在收到不符合项报告后，在限制完成时间内负责纠正措施实施。

b) 自评组负责对纠正措施的确认，对其实施情况进行检查，若受审部门未实施纠正措施，自评组人
员应向总经理反映情况。

4.4.6跟踪验证
a) 跟踪自评活动由原自评人员进行，验证并记录所采取的纠正措施的实施情况及其有效性。

b) 承担跟踪自评的自评员应检查受评部门纠正措施的落实情况，并检查纠正措施的有效性，然后填写“不符合项报告”的“验证”一栏
c) 对报告中不合格，被审部门要分析原因，制定纠正措施，限期进行整改。

如在限期完成时间内的纠正措施无效，应将情况向安全管理部门负责人汇报。

4.4.7自评计划、自评检查表、自评报告和不符合项报告等记录由生产部保存归档。

5 记录
5.1《安全标准化系统自评计划》
5.2《首（末）次会议签到表》
5.3《本企业安全标准化自评检查表》5.4《安全标准化系统不符合项通知单》5.4《安全标准化系统自评报告》
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