附件2：
系统变更管理办法
第一条为规范信息化系统变更管理，确保集团信息化管理系统有效运行，制订本办法。

第二条本办法适用于集团公司总部，所属各公司可参照本办法，结合公司实际制定相应管理制度。

第三条下表所示的操作都视为系统变更行为，应遵照本办法执行。

按照对系统的影响程度对变更进行分类：大型★中型☆小型◇
第四条角色和职责
（一）变更申请人：负责申请变更，配合相关人员进行变更需求调研，并确认变更需求。

在执行计划中，确认变更实施计划满足时间、成本和质量等要求。

（二）系统运维专员：负责对用户进行变更需求调研，根据需求给出初步的解决方案，并组织变更评审。

在执行计划中，负责制定和组织执行变更实施计划。

（三）变更评审小组：由信息部门负责人根据变更内容确定人员
组成，负责对最终是否进行变更给出评价，并确定最终变更方案。

（四）运维支持团队：分为内部支持团队和外部支持团队，分别负责公司内部和厂商的具体实现。

第五条变更管理
变更管理流程分为：变更申请、变更需求调研、变更方案建议、变更评审、制定变更计划、确认变更计划、执行变更计划、变更交付八个步骤：
1．变更申请：由变更申请人根据变更类型进行变更申请，并将变更申请发送给系统运维专员。

2．变更需求调研：由系统运维专员组织调研，在变更申请人配合下，完成对变更需求的调研分析。

3．变更方案建议：由系统运维专员根据变更需求，给出初步的方案建议。

4．变更评审：由信息部门负责人确定变更评审小组成员，评审中修改并确定变更的实施方案，小型变更由部门负责人审批，大、中型变更由信息分管领导审批。

5．制定变更计划：由系统运维专员根据已审批的方案，联系内部或外部支持团队，共同评估和协商，制定变更实施计划。

6．确认变更计划：由变更申请人对计划中的功能、性能、时间、成本等进行确认。

7．执行变更计划：由运维支持团队执行系统变更的具体实现工作。

8．变更交付：在进行测试后，由系统运维专员进行成果交付。

如果交付的成果未达到申请人要求，再重新申请变更。

第六条本办法由集团公司办公室负责解释。

第七条本办法自发布之日起执行。