程序文件目录
序 文件名称
号
编号
1 文件控制程序
***-CX-01
2 记录控制程序
***-CX-02
3 相关方管理及沟通控制程序
***-CX-03
4 风险和机遇确定及控制程序
***-CX-04
5 管理评审控制程序
***-CX-05
6 人力资源控制程序
***-CX-06
7 基础设施和工作环境控制程序
***-CX-07
页码
1~2 3
4~5 6~7 8~9 10~11 12~13 14~15 16~18 19~21 22~26 27~28 29 30~32 33~35 36 37~38 39~41
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 绩效评价控制程序
***-CX-15
16 合规性评价控制程序
***-CX-16
17 不合格品控制程序
***-CX-17
18 改进控制程序
***-CX-18
19
20
标准条款对照 GB/T19001-2016
7.5.3 4.4.2
4.2 6.1 9.3 7.2 7.1.3 、 7.1.4 8.2 8.3 8.4 8.5 7.1.5 9.1.2 9.2 9.1 4.1 10.2.1 10.3

8 产品和服务要求控制程序
***-CX-08
9 设计和开发控制程序
***-CX-09
10 采购及外协控制程序
***-CX-10
11 生产和服务的提供控制程序
***-CX-11
12 监视和测量设备控制程序
***-CX-12
13 顾客满意度测量控制程序
***-CX-13
14 内部审核控制程序
***-CX-14
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------