不合格品管理制度
最终
中铁十一局集团第三工程有限公司
蒲城制梁场
不合格品控制程序
起草人：
复核人:
批准人：
持有者：
发放编号：
中铁十一局集团第三工程有限公司蒲城制梁场
二○○九年二月
目录
1、目的 ............................................................... 错误!未定义书签。

2、适用范围 ....................................................... 错误!未定义书签。

3、职责范围 ....................................................... 错误!未定义书签。

3.1 安质部职责 ............................................. 错误!未定义书签。

3.2 工程部职责 ............................................. 错误!未定义书签。

4 工作程序 .......................................................... 错误!未定义书签。

4.1检验管理流程 ......................................... 错误!未定义书签。

4.2不合格品的识别 ..................................... 错误!未定义书签。

4.3不合格品的分类 ..................................... 错误!未定义书签。

4.4不合格品的评审 ..................................... 错误!未定义书签。

4.5不合格品的处理及验证.......................... 错误!未定义书签。

4.6对不合格原因的分析与纠正.................. 错误!未定义书签。

5附表 .................................................................. 错误!未定义书签。

5.1不合格品评审处理报告表...................... 错误!未定义书签。

5.2物资降级/改变使用申请表 .................... 错误!未定义书签。

5.3让步接收申请表 ................................ 错误!未定义书签。

不合格品控制程序
1、目的
确保梁场的工程项目在原材料、半成品、工程配套设备采购、搬运和贮存过程中出现的不合格品和施工过程中、交付或使用后产生的不合格品得到识别和控制，防止其非预期使用或交付，确保工程质量符合规定的要求。

2、适用范围
适用于梁场在原材料、半成品、工程配套设备采购、搬运和贮存过程中出现的不合格品和施工过程中、交付或使用后产生的不合格品。

3、职责范围
3.1 安质部职责
a) 是本程序制定、修改的主管部门，并负责组织实施；
b) 对严重不合格品及时上报，并提出评审和处理意见，按照上级与建设单位以及工程属地有关单位和质量监督机构的批复，组织实施；
c)负责组织梁场一般不合格品及以上不合格品的评审、处理，并对处理措施的落实情况进行监督指导；
3.2 工程部职责
参与承建工程项目严重不合格品的评审、处理，对处理方案提供相应的技术保证。

负责对承建的工程项目在原材料、半成品、工程配套设备采购、搬运和贮存过程中出现的不合格品的评审、处理情况进行检查、指导和监督。

4 工作程序
4.1检验管理流程（见“检验管理流程图”）
4.2 不合格品的识别
a) 原材料、半成品和工程配套设备不合格品的识别。

材料管理员、试验员、质检员和设备管理员对分别对进场的原材料、半成品和工程配套设备进行检验验收，凡按规定供方应提供的产品出厂合格证、质量证明书、产品准用证而未提供；产品超过规定使用期限；产品质量等级不符合采购合同规定的质量标准；产品外观质量检查不合格均识别为不合格品；
检验管理流程图。