2011 2012 2012全国水平
高6.8分
高20.1分
高-3.9分
1月 0 50 77.7
2月 0 87.5 76.5
3月 53.3 78.6 76
1月 0 78.6 71.8
2月 0 92.9 72.8
3月 66.7 68.8 72.7
5、财务情况对比
5 4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0
序号 1、 2、 3、 4、
面临问题
解决方案
谢 谢
辅料 主机厂 外购 油漆
成本
收入 毛利
130 118 4
总库存
库存比例 辅料
0.01% 外购 7% 油漆 9%
主机厂 84%
4、客户满意度比对情况（GCVP）
销售
100 80 60 40 20 0
2011 2012 2012全国水平
高11分 高-27.7分 高12.6分
服务
100 80 60 40 20 0
1月 17% 18% 16.20%
2月 27% 26% 17.80%
3月 81% 14% 21.10%
16%
16%
18%
月份 总客流 首次到店 留电数 留电率
1月
2月
3月
三、第二季度工作目标及内容
月份
计划工作
实施内容
负责人
完成时间
四月 April
五月 May
六月 June
四、面临的困难及解决方案
一
2011年一季度经营状况 运营情况对比及市场分析
二
三 四
第二季度工作目标及内容
面临的困难及解决方案
一、201X年一季度经营状况
1、20X年一季度 经营情况
销 售 部 销售 台次 计划 完成 完成比例 全年完成 批发 任务 实际 批发 批发任 务完成 率 厂家销 售任务 厂家销 售任务 完成率
348 275 213
155
3月
1月
2月
3月
3、配件库存分析
库存情况
9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0
配件销售情况
140 120 100
80
60 40 1月 2月 2259 4122 7878 575 575 3月 2411 545 7878 575 757 20 0 1月 2月 12 18 4 3月 17 29 53 176 4252 5445 5757 5757
占总销售车辆的% 信贷台次
所占比例
所占比例
所占比例
服 务 部
工时费
材料成本
平均毛利
所占比例
所占比例
财 务 部
整车销售收入
维修收入
合计成本
期间费用
营业利润
未收到返利
账面实际亏损
二、运营情况对比及市场分析
1、销售 去年同比增长分析
保险平均增长率158%、装饰平均增长率 169%
销售台次 平均增长率69.7% 2011 2012
72%
74 43
57 50% 38 2月
86.8%
71 38
80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0
222% 143% 305% 1月 171.8% 2月 755 575
109.2%
30.3%
3月 73917 575
2011保险
7875 7575
1月
3月
2011装饰
2012保险 2012装饰
5757
7557
575
575
575
575
2、服务
去年同比分析（1月毛利：，2月毛利：，3月毛利：）
进厂台次 对比
产值 平均增长率 2011 2012 311577 254408 168739 86300 1月 108000 2月 122600
2011
2012 386 198
服 务 部
进厂 台次
计划 完成
完成比例
全年完成
实际 产值
全年计划 产值
完成比例
平均 毛利
财 务 部
பைடு நூலகம்
经营管理 计划费用
经营管理 实际费用
占全年计 划比例
财务 计划费用
财务 实际费用
占全年 计划比 例
销售部（1-3月）平均 GCVP
服务部（1-3月）平均
1-3月份现金车 自店销售 销 售 部 网点销售
2011工资福利 2012工资福利 2011生产经费 2012生产经营费用 2011其他支出 2012其他支出
1月
2月
3月
1-3月份市场活动、客流量情况分析
1月活动
2月活动
3月活动
展厅客流分析
90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
2011试驾率 2012试驾率 2011成交率 2012成交率