退料管理制度
LG/GL2.18-2003
1主题内容与适用范围
本标准规定了进厂验收、物资保管、生产过程、售后服务、配件销售过程中发现或发生不合格品的退料及处置办法。

本标准适用于外购外协和自制件的退料及其处置。

2引用文件
LG/CX0.9 采购控制程序
LG/CX0.18 不合格品的控制程序
LG/GL2.13 物资仓库管理制度
LG/GL2.17 原材料外购外协件进厂检验入库过程管理办法
LG/GL3.02 质量事故管理制度
LG/GL3.09 质量一票否决管理制度
3总则
3.1各有关部门、工段或班组应指定专人负责办理退料业务，确保退料工作及时和规范实施。

3.2质检部负责每月5日前汇总并向有关部门传递[外购外协件检验情况统计表]和[总装及调试产品退货统计表]，服务部负责每月5日前汇总并向有关部门传递[售后服务产品退货统计表]，各有关部门应按规定要求负责做好退料处置工作。

3.3退料处置分为以下几种：
a)退供方：指外购外协件不合格属供方责任，且可向供方退货的；
b)本厂修复：指不合格物资不能或没必要退供方，以及自制件可以经本厂
修复使用的；
c)拆零入库：指不合格外购外协件不能退供方，或是自制件不能修复，但
其中有部份零件可拆零利用的；
d)报废：指不合格物资既不能退供方，也不能修复或拆零再利用的；
e)赔偿：指造成物资不合格属当事人操作不当产生的不合格，则由其承担
经济责任的。

4退料程序
4.1进厂验收和库房保管的退料
4.1.1按照LG/CX0.9程序、LG/GL2.13和LG/GL2.17规定，在进厂验收和库房保管中发现或发生物资不合格需退料时，由仓管员对退库物资挂上标签，分类码放，并办理退料手续。

4.1.2退料仓管员开具[物资质检退货单]经本部门领导审核后，交质检部确认签字。

4.1.3质检部对进厂检验不合格的物资，凭[不合格品通知单]进行确认；对库房管理中发生的不合格及时安排质检员对实物进行检验或验证，并在[材料质检退货单]上签字。

4.1.4退料仓管员将[材料质检退货单]送供应部或配件部审签后，通知库工将退库物资运至退货库，并与退货库仓管员办理入库签收手续。

4.1.5退货库仓管员对退库物资登记[入库物资台帐]，按规定做好退库物资的保管。

4.1.6发生退料，仓管员凭[物资质检退货单]核减库存数量，在[入库物资台帐]的“摘要”栏上注明“退料”，“收入”栏中用红字填写退料数量。

4.2售后服务旧件及配件的退料
4.2.1由各服务维修中心返回的维修旧件或配件一律入退货库，由仓管员清点接收后立即通知服务部。

4.2.2服务部必须在3个工作日内负责核对清点、检查旧件的正确性与完整性，对不属本厂装机、销售的配件挑选区分、分类码放，并开具[退料报告单]，经服务部审核立即传递质检部。

4.2.3对属非本公司的旧件处理，由服务部书面委托仓库包装返回原址。

4.2.4质检部接[退料报告单]后在3个工作日内及时安排质检员对实物进行检
查，在“报告单”上提出处置建议并签字，经采购部门确认，由服务部上报分管副总审批处置方案（参照4.3.3）。

4.2.5处置方案按以下方法（并参照5）实施：
a)退供方，由服务部与退货库办理入库移交手续，退货库单列入帐集中退货；
b)本厂修复、拆零入库，由“三包退货库”以“部门工作联系单”（附“退料
报告单”复印件）与总调室办理旧件修复移交手续，3个工作日内完成修复
件和拆零件工作并经检验合格后，由“三包退货库”凭“检验报告”与配件
库直接办理入库（按5.2.1执行），若不合格则报废处理；
c)报废，由服务部与退货库办理入库手续，退货库入帐后转运至废料场并
将“报告单”复印一份移交配件部，由配件部统一处理。

4.2.6对上海龙工接收的服务旧件，由服务部组织上海龙工销售部属服务组负责清点，列出清单传服务部审核、结算费用，服务组按审核回传清单开具[退料报告单]，办理退料手续；对供方赔偿的服务配件，由服务组办理配件入库手续，并传真售后服务办理配件冲帐手续；退供方的服务旧件按供应部传真清单，由服务部根据“质保协议”与供方结算。

4.2.7售后服务旧件结算，由服务部按各维修中心返回的旧件“清单”、实物，以及“维修记录表”进行核对，确认签字后回传各维修中心，通知其开票结算。

4.2.8对于经服务部书面审批同意，就地处理而未能返回的旧件，由服务部列出清单，报批后结算。

4.3生产过程、厂内维修服务的退料
4.3.1按照LG/CX0.18程序规定，操作者在加工、装配、调试或厂内维修服务过程中，发生的材料、零部件不合格（对只有随总成或整机才能确定质量问题必须及时通知质检员确认），或因操作不当损坏时，操作者应及时挂上标签，按规定地点分类码放，并通知退料人员办理退料手续。

4.3.2退料人员开具[退料报告单]，写明退料理由（调试过程中不合格件交整机检验员负责确认，装配过程中不合格件交外购外协组确认），交质检部严格审核，并对确认责任负责。

4.3.3退料人员将[退料报告单]送供应部或配件部审签，报公司分管领导批准
（当以上领导出差不能及时审签或批准时，退料人员事先将“报告单”第5联与旧件验收入库，并保存其它“报告单”联，待领导回来后补签），将退库物资送到退货库或废料场，与退货库仓管员办理入库签收手续，并负责将[退料报告单]分送各有关部门。

4.3.4退货库仓管员将退货物资登记[入库物资台帐]，按规定做好退库物资的保管。

4.3.5退料人员凭[退料报告单]填写[领料单]向仓库补料，仓管员应在[领料单]和[入库物资台帐]的“备注”栏中注明“补退料”。

5处置办法
5.1退厂方
5.1.1供应部根据日常签收的[物资质检退货单]和[退料报告单]，负责与供方联系退货。

原则上每月办理一次退货，对有退货期限规定或退货库容纳不下的，应及时安排退货。

5.1.2退料库仓管员对退供方的物资每月进行一次盘存，填报[物资盘点表]报送供应部、配件部和供应中心。

5.1.3退货时，由责任采购人员开具[物资退货单]，供方要求时，由退货仓管员负责包装并根据退料报告单上的退料理由，汇总报质检部确认盖章后，与供方人员或司机办理退货交接手续，或委托运输部零担发运。

5.1.4供方不接受退货返退回的物资，由退货库仓管员反馈责任采购员，经与责任退料部门确认，写明供方返退原因，报全质办协调处理，属装配责任的退料，按LG/GL3.09规定对质检部确认、审核的责任人实行处罚。

5.2本厂修复
5.2.1自制件总成由服务部提供详细资料报全质办组织分析，并提出改进和处理意见。

5.2.2旧件修复由总调室统一负责，经检验合格由“三包退货库”销帐并开具[材料入库验收单]，质检员确认盖章入配件库（修复合格零部件原则上售配件处理或供服务维修用）。

5.2.3旧件修复中发生的领料由修复人员开具[领料单]（注明“修复件用”）办理领料手续。

5.3拆零入库
旧件拆零再利用由总调室统一负责，拆零的部件经检验合格，由操作者开具[材料入库验收单]，质检员确认盖章入配套库发料装机。

5.4报废
废品由退料人员与退货库仓管员办理退料手续后送废料场，配件部负责统一处理废料。

5.5 赔偿
5.5.1属本厂操作者责任的由质检部按LG/GL3.02规定对责任者实施处罚，并反馈总调室和全质办。

5.5.2属供方责任的由供应部凭全质办确认，经供方认可的“费用一栏表”与财务部按合同或协议规定抵扣货款。

5.5.3售后服务维修旧件退供方，由责任采购人员将维修服务方面的退货单报服务部，服务部根据“质保协议”的赔偿条款开具索赔通知书，由责任采购人员通知供方和财务处按“质保协议”结算。

5.5.4售后服务向供方索赔的配件，按LG/GL2.17规定向配件库办理入库手续，并在“入库单”上注明“三包索赔件”。

本标准由供应部归口管理。