办公用品及设备管理办法
第一章总则
第1条为规范办公用品及设备的采购、领取、使用、保管与维修，使之管理有序，责任明确，以便更好地服务于公司各项工作和降低办公用品及设备的使用经费，特制定本办法。

第2条本办法适用于公司办公用品及设备的管理。

所指办公用品及设备包括：文具、纸张、文件夹等文案用品，办公桌椅、档案柜等办公用具，电话、传真机、电脑、打印机、复印机等办公器具设备，电视、空调、风扇、取暖器等家电设备。

第3条主要职责。

1.集团行政管理中心主任：审核采购预算计划；监督指导集团总部物资用品的发放、保管和使用；审批、控制物资的采购、报废，确保符合采购流程与标准。

2.集团采购主管：组织实施日常办公用品的采购及预算计划；采购总部打印机、复印机耗材等各类办公用品。

3.集团前台/后勤管理员：负责办公用品、劳保用品、厨房用品、清洁用品的采购工作，并做好采购记录；负责对各类用品的领用、发放；建立各类用品管理台账并及时更新，保证账物相符。

4.集团财务管理中心：负责审批采购计划和采购费用报销并监督采购。

第二章办公用品及设备的计划管理
第4条行政管理中心根据集团下达的办公用品及设备年度采购预算
及各单位实际情况，分解并下达各部门年度办公用品及设备费用计划。

第5条各部门依据行政管理中心提供的明细清单填写《办公用品及设备采购明细表》，并于每月3号前（放假顺延三天）报行政管理中心。

各部门要对申领人所需增配办公用品数量进行检查，不合规定或超出标准的予以驳回。

第6条行政管理中心于每月5号前（放假顺延三天）对各部门的《办公用品及设备采购明细表》汇总、审核，形成集团办公用品月度采购计划并据此实施采购。

第三章办公用品及设备的采购
第7条采购人员根据采购计划采购物品，要认真负责，坚持物美价廉，货比三家。

在入库之前，确保物品的完好无损。

如有损坏，属对方原因负责退还，属自身原因自行赔偿。

第8条供应商的选择。

按照公平、公正的原则，采取公开比质、比价等方式择优确定供应商。

1.为保证集团以较低的价格获得高质量的办公用品及设备，集团将先行择优选取2～3家实力较强的供应商经过同类（种）产品比质、比价后，各自提供其最具竞争力的产品品种及服务。

2.引入竞争机制，要求供应商每季（月）提供最新的产品报价及样品，集团集中评定后及时调整各供应商的采购品种与数量。

条件成熟时，再确定长期供应商。

3.行政管理中心负责与供应商签订采购及服务协议。

4.对于零星、低价用品，按便利原则择近、择优购买。