土地储备中心职责及机构设置情况说明
一、部门职责及机构设置情况
部门职责：
负责土地收购储备。

核定土地收储、开发成本；负责全区国有土地上房屋征收补偿工作。

综合股工作职责：
负责会议组织和学习教育；负责单位印章管理及使用工作；
负责起草和上报文书；负责制定和完善土地储备中心内部各项管理规章制度，并对实施情况进行督导；负责党建和宣传工作；
负责文件、报刊收发、档案归档、整理、保管和保密工作；负责网站管理、信息发布及保密工作；负责信访、稳定和安全保卫等工作；负责工会、妇联等群团工作；负责土地储备中心综合协调、环境卫生督促检查工作；负责落实区委、区政府交办的其他工作。

收储股工作职责：
负责全区国有土地收回储备工作；负责全区集体土地收购储备工作；负责组织实施全区范围内
土地一级开发并对储备宗地进行日常管理及相关业务；负责编制土地收储计划、台账、报表等工作；负责土地收储其他相关工作。

负责全区国有土地上、集体土地上房屋征收补偿安置工作；负责已征收房屋和其他地上附着物拆除清运、场地平整和围栏保护等工作；负责房屋征收其他相关工作。

机构设置：
部门机构设置情况
预算单位构成情况
土地储备中心为一级预算单位，无下属单位。

二、部门预算安排的总体情况
本年年预算收入合计为78.56万元，其中：财政拨款收入78.56万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

本年支出合计78.56万元，其中：基本支出71.41万元，项目支出7.15 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元。

2020年预算收支安排78.56万元，较2019年预算增加5.17万元，主要为人员经费增加。

三、2020年机关运行经费安排情况
2020机关运行经费预算安排2.86万元，其中：办公及印刷费0.9万元、邮电费0.3万元、福利
费0.46万元、办公用房水电费0.47万元、工会经费0.73万元。

四、三公经费预算情况说明
2020年土地储备中心单位“三公”经费公共预算财政拨款决算支出 0 万元，比上年减少 0 万元，同比增长0%。

具体支出情况如下：（一）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，同比减少
0 万元，同比增长0%。

①公务用车购置支出 0 万元，同比增长0%。

②公务用车运行维护费支出 0 万元，同比增长0%。

（二）公务接待费支出 0 万元，同比增长0%。

（三）因公出国（境）费支出 0 万
元，同比增长0%。

我单位三公经费变动主要原因分别是：无。

因公出国（境）情况:本年度组织因公出国（境）团 0 人次，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 人次。

公务车辆购置及保有情况:本年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。

五、绩效预算信息
总体绩效目标：
1、组织具备相关资质部门，依据收储计划、项目规划范围，严格按照法规，对收储地块进行测绘、评估。

为征收补偿、核定收储成本，提供合法依据。

2、按照区政府工作安排，结合专项项目规划需要，参照相关政策，制定征收补偿方案；组织具备相关资质部门，对征收地块进行测绘、评估。

为征收补偿、核定收储成本，提供合法依据。

3、依据征收补偿方案，协助指导征收工作组进行征收补偿工作；审核签订的协议；支付征收补偿。

4、依据合法合规的征收补偿协议，认真执行收储土地验收入库制度；严格执行相关费用开支规定，依法核定土地收储成本开发成本。

部门职责-工作活动绩效目标
六、政府采购预算情况
2020年，我单位安排政府采购预算0.00万元。

七、国有资产信息
2020年初固定资产金额为4.08万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为0.00万元。

固定资产占用情况表
编制部门：营子区土地储备中心截止时间：2018年12月31日
八、名词解释
1、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。

2、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

九、其他需说明的事项
无其他需要说明的事项.
十、预算批准日为2020年1月15日，批复文件文号营财【2020】6号。