结束
文档收集于互联网，已重新整理排版.word 版本可编辑.欢迎下载支持.
生产部
5.8 原材料补料
仓储科/物料员 5.8.1 生产部门根据所需材料填写补料单。
仓储科/文员 ，经副总审核方可进行发放。
5.9 车间退料
，放置库存对应区域
，应核查品管部门的鉴定原因和标示，以及相关
人员的审核签名。
清点退料名称规格数量是否与单据相同。
否属实。认真核查其用途及数量是否合理，有否
超出规定之范围。确认无误后，则给予办理物料
的发放，并按料号登记入账，若领料单据有误，
则不予发放。
5.6 原材料备料
5.6.2 生产单按生产计划优先顺序进行排列。
5.7 材料配送
，找到相对应物料，配发时根据批号严格按照先
进先出原则配料。
5.7.2 物料需贴上物料标签。
料仓管
特采标签。
仓储科/物料 5.3.3 仓管员对已确认拒收物料，由 IQC 在该物
员
料上贴不良标签，并移送退货区域，通知承办单
仓储科/文员 位处理。
生产部/PC 5.4 物料入仓
仓储科/备料 ，厂商送货单，将贴有合格或特采标签的物料核
员
对其数量、签名是否有误。确认实物标识是否清
晰，标签是否完整。5.4.2 当以上无误后，仓管员
OK
收通知单》签名确认后交仓管员办理物料入仓手
续。
工作流程
责任部门/岗位
工作内容
1 文档来源为:从网络收集整理.word 版本可编辑.
物料入仓 物料发放
发放生产单 原材料备料/配送
文可编辑.欢迎下载支持.
仓储科/原材 ，依特采处理则由 IQC 呈报主管审批后方可贴上
文档收集于互联网，已重新整理排版.word 版本可编辑.欢迎下载支持.
1.0 目的 为使仓库作业规范化，物料管理条理化。合理控制库存，减少库存资金占用，以便物料收发有序的流转。
2.0 适用范围：物料处理及仓库作业范围内。 3.0 职责：
供应商：负责送货、卸货、开立送货单。
仓储科：负责核对相关单据清点、接收实物。
品质部：负责对物料检验，不良品反馈、处理。
采购部：负责相关送货供应商送货联络及问题点协商、处理、联络，根据销售订单，进行采购物料，采
购物料不能超过订单的 5%。 计划组：负责发行生产计划、生产单及材料欠料跟踪。
生产部：负责原材料接收、退料整理、补料单填写。
4.0 定义：无
5.0 工作流程
责任部门
工作内容
原材料验收
单与物核对
仓储科 仓储科 采购部 仓储科/收货 员 仓储科/文员 品质部/IQC
5.1 原材料验收 5.1.1 来料时,若为供应商直接送货，仓管员会收
到供应商的实际物品和送货单。 5.1.2 仓库收货对照供应商《送货单》检查实物。 5.1.2 仓库收货人员根据送货单确定材料品名、 规格、交货数量、LOT NO.、PO 等。 5.1.3 若单据与实物不符，出现短装,多料，立即 通知采购部进行处理。若来料出现品名错误，包
装不符，首先要求供应商进行修正送货单或者更 改包装，然后联系采购，情况严重的采购来现场 商讨处理。
来料异常
单据相关处理
来料检验
NG
5.1.4 物料验收需要检查外箱外观检查工作，外 箱破损/变形应予以拒收，特殊情况除外。 5.1.5 尾数散件物料需要用纸箱或胶框进行放置 管理，不能直接放置在外箱外面。 5.2 单据相关处理 5.2.1 收货人员签署相关送货文件并将一联回执 供应商。具体是？是否《送货单》？明确 5.2.2 收货人员根据供应商送货单开立《验收单》 交于 IQC 检验。 5.2.3 收货人员将供应商《送货单》交给文员输 入到电脑登记《采购物料追踪一览表》。送货单 保存。谁保存归档。 5.3 来料检验 5.3.1 IQC 对来料依进料检验程序进行检测，合格 品在该物料包装上贴合格标签/合格章，并将《验
，放置不良品区域，并及时发放库存良品于车间。
，通知采购部，对不合格材料进行退供应商处理，
避免仓库积压。
6.0 相关表单
6.1 《验收单》
6.2 《采购物料追踪一览表》
6.3 《生产单》
6.4 《领料单》
6.5 《补料单》
6.6 《退料单》
6.7 《原材料出入管理台帐》
1 文档来源为:从网络收集整理.word 版本可编辑.
办理入仓手续，并按料号定位摆放及点收入账。
文员根据验收单做原材料出入管理台账。
5.5 物料发放
5.5.2 仓管员对无任何请领手续之物料的发放应
予拒发。原则上，贵重物品一定经副总签字后方
可领取，否则拒发。
5.5.3 不得发放与领料部门无关之物料。
5.5.4 仓管员在接收到相关部门的领料单据时，必
须认真核查单据是否有效，相关核准人员签名是
5.7.3 将备好物料按生产单归类摆放于备料区域。
5.7.4 物料员按照生产计划，根据上机时间最少提
前半小时将物料配送至生产现场与组长办理交接
手续，特殊情况协商处理。
，将采取停拉退料处理.
工作流程
责任部门/岗位
工作内容
1 文档来源为:从网络收集整理.word 版本可编辑.
原材料补料 原材料退料 记录保存归档