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请购物品登记表
请购单位： 日期 编号
日项 期次
请购 编号
品名
用途 规格 色别 数量
请购人姓名 厂商 单价 预交日期 备 注
NO．
领料单位 材料编号
物料欠发单
名称规范
日期
年
月
日
单位
欠发数量
备注
欠发原因 主管单位
采购单位
填表人
超用原因
职别 授权 金额 采购项目
采购金额授权表
各单位 部长主任
各单位 经理厂长
采购人员
采购部长
采购经理 副总经理
总经理
董事长
备注及 说明
审核：
制表：
制订日期：
采购类别 申请人
管理单位
采购程序及准购权限
购买 期限
准购权限 科长 厂长 总经理
价款核准权限
品检
验收人
采购 科长 经理 总经理
需否
保管单位
请购验收单 请购验收单 购
采购单位 上级单位 会计室
4 询价并统 一编号
6 请购验收单
3 核准
5 准购
请购验收单
请购验收单
验 收 请购收单 付 款
7 请购验收单
发票
8 盖章验讫
发票 请购验收单
9 作帐 发票 请购验收单
10 核准
11 付款 请购验收单
说明
1. 请购部门填写请购资料 2. 仓储组填前购库存资料 3. 经各级主管核准后送采购 4. 采购单位填询价资料 5. 由上级主管核准购买（依采购权限办理 6. 采购部门将各联分送有关单位（1. 2 联暂自存，
收货单
类别 □材料 □半成品 □成品
申请号码
项次
订单号码 品 名 规 格 材 料 编 号
厂商名称
约交日期
收货日期
统一发票号码
申请数量
单位
实收
数量 件数
单价 金 额 累计数量
说明
检验结果
收 部门 货
部 门
经办
收料单
收料日 年月日
工程编号
本单编号
请购部门
订制单编号
会计科目
品名规格
项次
材料编号 单位 量数 单价
数量
金额
会计
制表 （盖章）
□确定通知
□更改通知 原订购日期 订购单号码 未确定事项或拟更改事项：
确定或更改内容：
其他说明：
订购确定或更改通知单
订购物品名称 预定交货日期
更改日期
公司
部
此致 工业股份有限公司
采购部
原料耗用分析表
原料名称： 制造号码 产品名称 生产数量 用料规格 标准用量 实际用量 超用量 超用率 单价 超用金额
合同验收 单位
申请
付款程序
初核
复核
裁决
材料仓库日报表
品名
规格 料 号 单位
供应厂商
昨日结存 本日进仓
本日出仓
本日结存
备注
审核：
制表：
物料名称规格 适用产品
共同材料供应计划
单位用量
月 预计 实际
编号 月 预计 实际
月 预计 实际
计划期间 月
预计 实际
年月至年月
月
月
预计 实际 预计 实 际
用量合计 采购数量 库存数量
核准：
制表：
采购程序规定表
采购项目 计划采购 材 料
请购核准程序
询价规定
验收过程
付款程序
主管室 厂长 总
经理
合约议价方式Hale Waihona Puke 买（请购）—（核准）—（核准）
采 购 经 理 总经理 会 品新 （点收）—（试用）— 计
（检验）
(发票)—（核准）—（核准）—（作帐）
一 般 材 料 请购
同上
新品询价三家 以上
同上
仓库 厂 长 总经理 会 计
(发票)—（核准）—（核准）—（作帐）
日期 制造号码
日期
裁工领料记录
领料单号 产品型号
裁工姓名编号
预定裁量
领用材料规格
领料数量 退料数量 实际裁量 实际用量
备注
标准用量
省用数量
省料奖金
记录员
请 购 、验 收 付 款 流 程
类 别
请购单位
仓储组
1 请
请购
2 填请购资料
3.4 联暂存仓储） 7. 仓储填写验收资料后将 3 联及发票送采购 8. 采购在 1. 2.3 联盖章验讫后将来联及发票转会
计，1 联退原请购单位 9. 会计凭 3. 5 联及发票作帐
10.付款核准 11.付款后 3. 5 联存档
采购作业授权表
采购项目 金 额 范 围 申请
采购程序
初核
合办
复核
裁决
金额
备注
点收 检验
经办部门
主管
经办
采购单
编号
年
月
日
制造号码 品名 请 购 项 目
规范说明
数量 单位 估计单价 需用日期
厂商
询 价 记 录
厂牌
单价
总价
采购意见
裁决
备注
预定交货期 实际交货期
第四联 仓 库 单 位 第三联 会 计 单 位 第二联 采 购 单 位 第一联 申 请 单 位
经科采采购理长员购
经科使仓申用请理长单库人位
订 定 日 期：
采购程序及准购权限表
采购类别 申请人
管理单位
购买期 限
准购权限 部长 厂长 总经理
价款 核 准 权限
验收人 品质检验
采购 部长 经理 总经理
需否
核准
拟表
原料名称 成品名称
直接原料明细表
生产数量 单位
直接原料
规格 数量 单价 单位 金额
单位成品平均用量及金额