召开稽核检讨会
改善成效追踪
记录存档
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内部品质稽核程序书
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6.2稽核人员资格：
6.2.1稽核人员选定时，应考虑其专长、沟通协调能力、对公司运作的了解程度及个人
的配合状况；
6.2.2稽核人员应有接受外部或内部的稽核培训，并具备内部品质稽核的能力；
6.2.3稽核人员培训考核合格后,由管理代表认定,并将相关人员的名单登录于“内部稽
相关人员召开稽核检讨会议。
6.4.5.1稽核人员逐一报告所填写的“稽核报告（CAR）”，并请被稽核单位确认；
6.4.5.2责任单位报告改善对策，经会议检讨通过后，填于“矫正措施”栏，并请
责任单位主管审核确认矫正完成日期；
6.4.5.3对有争议的问题由管理代表裁决；对目前尚不能解决的重大事项，应提请总
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一、 目的：
通过对品质系统做定期与不定期的内部品质稽核，适时挖掘问题，采取合理修正或矫正
措施以持续改善，确保本公司品质系统运作的持续有效性。
二、范围：
凡与品质系统运作有关的文件、记录及作业，均为稽核对象。
三、权责：
3.1主任委员（总经理）：负责年度内部稽核计划及重大事项的裁定。
经理裁示。
6.4.6改善追踪:稽核员应依稽核检讨会议的改善期限,追踪责任单位的改善成效,并将结
果记录在”稽核报告”的”矫正措施追踪”栏中；对限期内无法改善的，应要求责任单位
重新制订改善对策及期限，并继续追踪；二度确认仍无法改善者，应提报管理代表或总经理室裁示,直至结案为止。
6.5记录存档：
6.5.1稽核作业的各项报告记录,应由文管中心负责专卷依次归档保存,并适时提报管理
7.4附件四: 稽核查检表……………………………………………………. QR80-028
7.5附件五: 稽核报告CAR…………………………………………………. QR80-030
核人员名册”上（如附件一）
6.3稽核计划拟订：
6.3.1每年第四季度，配合公司的年度计划，管理代表应根据各项品质活动的重要性及当年各项品质活动的执行状况，参考当年品质活动的缺失（如内/外部品质稽核结果，客户抱怨等）拟订下一年度的“年度内部稽核工作计划表”（如附件二），并呈总经理室核准；
6.3.2定期稽核：依”年度内部稽核工作计划表”的安排，每年需对各部门做二次定期性稽核；
员名册中挑选适当人员组成稽核小组，并担任稽核组长；品质管理代表选派人员
时应考虑稽核的公正性与独立性，稽核人员不得稽核与自身工作有关的事项及本
部门事项；
6.4.2召开稽核协调会
6.4.2.1稽核小组组长应于执行稽核前三天，以“稽核通知单”的形式（如附件
三）书面通知被稽核单位；
6.4.2.2稽核小组组长召集稽核人员，就稽核作业做详细说明：
6.3.3不定期稽核：当品质系统有重大变更、产品品质发生严重异常状况或外部审核发
现有重大缺失时，管理代表需临时安排稽核作业，并确定需稽核的单位、范围及稽核重点；
6.3.4当稽核计划无法如期实施时，，稽核员应以书面方式报告不能执行的原因，及更改的稽核日期，呈管理代表审核确认。
6.4稽核程序说明：
6.4.1成立稽核小组：每次执行稽核前，由品质管理代表视情况的需要，从合格稽核人
审查会议检讨。
6.5.2保存期限至少三年。
七、附件：
7.1附件一: 内部稽核人员名册……………………………………………ห้องสมุดไป่ตู้ QR80-026
7.2附件二: 年度内部稽核工作计划………………………………………. QR80-027
7.3附件三: 稽核通知单……………………………………………………. QR80-029
对被稽核部门的作业有不了解之处，被稽核部门主管或相关人员应主动解释说
明；
6.4.3.2稽核人员查核时，应依相关程序核对被稽核部门的作业、记录等相关事
务，是否符合规定要求；
6.4.3.3稽核人员应把收集的证据，包括记录编号、人员、日期等客观证据，详
细记录于查检表的“状况说明”栏，并在“判定栏”上，注明其相应的结果；
3.2稽核组长（管理代表）：负责稽核作业的有效运作，稽核计划的拟定及合格稽核人员的
认定。
3.3稽核员：负责执行内部品质稽核，填写“稽核报告”及追踪改善与矫正措施的成效。
四、名词定义：
稽核员：具有品质稽核资格的人员。
五、相关文件：无
六、程序内容：
6.1稽核作业流程 成立稽核小组
召开稽核协调会
现场稽核
填写稽核报告
6.4.3.4稽核结果需管理代表做最后判定。
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6.4.4填写稽核报告：稽核人员应将发现的不符合事项的证据，包括涉及的文件及记录的名称编号、仪器或设备的名称及其他相关证据，详细填写在“稽核报告（CAR）”
上（如附件五）。
6.4.5召开稽核检讨会：现场稽核完成后，由稽核小组组长召集稽核员及稽核单位主管或
①本次稽核的目的、范围、重点；
②稽核采用的方法、程序；
③稽核时间的安排、稽核任务的分派；
④要求查检的范围（80%以上），分发“稽核查检表”（如附件四）。
6.4.3现场稽核：稽核小组召开稽核协调会后，稽核员按照填写好的稽核查检表，对被
稽核单位进行现场稽核。
6.4.3.1被稽核部门应全力配合稽核人员的各项查核，不得籍故回避；稽核人员