生产与运作管理
某榆钢检修公司2013 年生产计划与控制系统
某榆钢检修公司2013年生产计划与控制系统
一、2012年的经营方针
在认真审视2012年大友榆钢检修公司经营的优势和劣势、强
项和弱项的基础上，公司领导对当前生产、检修、工程行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将2013年的经营方针确定为：灵活
策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润。

二、2012年的大友榆钢检修公司生产经营目标
（一）核心经营目标
2013年，大友榆钢检修公司生产经营目标是：
2012年生产、检修、工程收入3984.51万元，2013年生产、
检修、工程收入7500万元，增长率88.23% ,2012年利润收入197 万元，2013年利润收入230万元，增长率16.83%，
（二）生产、检修、工程目标细分
生产、检修、工程目标细分表（计算单位：万元，人民币）
年可控费用计划
万元
计量单位
（一）市场策略
1. 全公司必须以生产、检修、工程市场为导向，以榆钢二期
工程建设开展经营和管理活动。

公司制订相关政策，鼓励全体员
工参与生产、检修、工程工作的管理和经营。

2. 充分调动全体员工的积极性，把企业的发展、壮大和员工的切
身利益挂钩，提高责任心，做好各项工作。

3. 生产、检修、工程市场的主攻方向榆钢二期建设市场，并以“发展榆钢二期建设，继续做好榆钢一期各项检修保产”为目标市场
策略（二）费用策略
1．员工工资由日工资和加班工资，改为月工资，员工收入公正公开、透明，收入
和技能、责任心、组织能力成正比，体现多干多的
2．对工程严格管理，对所有工程费用进行测算，严格控制机械费、人工费、辅材费用等，员工收入和工程利润挂钩。

四、实现目标的措施（一）榆钢检修、保产、工程，榆钢二期建设、检修、保产
1、榆钢检修公司今年已经和榆钢公司签订检修维护合同，总费用3708000 元。

2．大友榆钢检修公司正在和榆钢公司商议2012 年生产劳务合同，
预计费用在3610488 以上元。

3．榆钢一期2012 年工程项目大概在5000000 元左右。

4、我公司正在和榆钢公司洽谈一期生石灰来料加工合同。

5、榆钢二期工程建设以及生产后的动力水电、储运的检修、保产、二期生石灰的煅烧，榆钢二期生产后的技改、消缺项目等。

6．公司检修、保产、工程项目的成本控制
（二）人力资源
1．加快人才引进、招聘：以《嘉峪关大友公司招工简章》为基础，加快新增人员中的关键职位、岗位的引进和流失人力的补充，确保生产一线用人需求；建立人
员淘汰和人才储备机制和计划，在
2013 年6 月31 日前将储备人才、人员全部引进到位
2．建立合理的分配体系：建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利、年终奖在内的分配体系；并在施行中不断地加以
检讨和完善。

（三）组织管理1．由公司经理负责，与各科室主管签定《目标经营责任书》，明确各责任中心的目标、责任和相应的权利。

2．由各科室主管负责，2012 年12 月31 日前，对各项目标进行层层分解，并与工程组、作业区签定《目标管理责任书》，逐级明确目标、责任、奖惩等。

3．由财务科负责，2012 年12 月31 日前，出台《财务预算和成本责任控制办法》，明确各类责任人的成本控制项目、目标、责任和奖惩事项，并每月组织召开考核会和通报等工作。

4．由人力资源主管领导负责，2012 年12 月31 日前，以公司经理为授权方，与各科室主管，作业长签定《安全生产责任书》，明确年度安全生产，特别是工伤预防的目标和责任等，确保年度重大事故控制为零。

总之，公司希望并要求：所有从业人员，必须以全新的观念、
全新的面貌、全新的行动，为公司的飞跃发展作出更大的贡献！。