合同二级交底卡
中国XX合同管理办法
拟订项目实施方案
9
项目经理部
项目正式开工前
实施方案全面具体同时具有可操作性和预见性
项目经理组织项目部管理班子编制项目实施策划方案，包括但不仅限于：合同管理策划、结算管理策划、成本管理策划、工期、质量、安全管理策划、资金管理策划及施工全过程风险控制策划等，并报各单位审核及公司审批备案。
合同一级交底卡
中国XX合同管理办法
合同二级交底
8
项目经理部
项目管理人员进场做施工准备3日内
有书面交底记录，内容全面明确
项目经理编制合同二级交底卡，对项目经理部按不同管理岗位职责，就业主及工程概况、计价方式、付款方式、结算、工期、质量、安全、风险等条款，结合项目制造成本测算、资金使用计划测算表等进行二级交底。
合同实施过程风险控制检查表
中国XX施工合同管理办法
组织项目竣工验收
15
项目经理部
工程竣工
竣工验收一次性合格，同时竣工验收交付使用前锁定合同工期索赔风险
按国家或地方规定编制竣工资料及组织验收。
中国XX项目成本管理办法
合同履约过程检查
14
市场预算部
市场合பைடு நூலகம்部
施工过程中定期或不定期
按合同评审对应职责条款全面检查且留下书面记录和整改措施
公司市场合约部、成本管理部、法务部、工程技术部及各单位合同预算部、成本控制部、工程部按合同一级交底卡对应条款对项目经理部的合同履约进行检查和指导，包括但不仅限于：业主及工程概况、计价方式、付款方式、结算、工期、质量、安全、风险等条款，结合项目责任成本测算、资金使用计划等。
招标文件评审意见表/工程招标主要内容及关键条款
中国XX投标管理办法
投标
3
客户(市场)
截标前
项目制造成本预算全面、准确；
商务标、技术标、资信标响应招标文件；
商务标报价不得低于项目制造成本；
技术标为同行业领先水平；
资信标为公司资源最佳组合。
按招标文件、施工图纸、工程量清单、现场踏堪资料、投标答疑、施工组织设计、市场询价资料、政府相关规定等要求，编制的项目制造成本预算、商务标、技术标、资信标；项目资金使用计划测算。
党工部：评审后勤、消防、保卫、计划生育等条款；
各部门评审后的意见报公司各自主管领导审核；
公司主管领导审核后的意见报公司总经理审批。
施工合同会签审批表/各单位合同评审意见表、记录表/听证表/项目制造成本测算书/项目资金使用计划测算
中国XX总包合同管理办法
签订合同
5
客户(市场)
1天
符合公司用印规定
写明合同签订时间，加盖骑缝章等
财务部：评审付款方式、结算等条款；
工程部：评审工期、质量、安全等条款；
科技信息部：评审技术措施等条款；
成本管理部：评审主要材料计价方式及分包的约定等条款；
法务部：评审合同风险等条款；
党工部：评审后勤、消防、保卫、计划生育等条款；
各部门评审后的意见报公司各自主管领导审核；
公司主管领导审核后的意见报公司总经理审批。
主营业务流程
中国XX企业流程信息表
流程名称
主营业务流程
目的
明确项目管理主要管理环节
适用范围
整个公司土建/安装
WBS工作分解
节点控制的关键信息
文档输出
参考制度规范
活动步骤
序
责任部门/人
时间要求
质量要求
范围要求
客户项目需求
1
客户(市场)
1天
需求信息真实、准确
在我司的资质范围内
标前评审
2
合同预算部
市场合约部
组建项目经理部
6
项目经理部
人员组成符合公司管理规定
项目经理部组成人员聘任文件
合同一级交底
7
市场预算部
市场合约部
项目管理班子组建后3日内
有书面交底记录，内容全面明确
公司市场合约部(各单位合同预算部)编制合同一级交底卡，在分管领导的带领下对项目经理部管理班子进行合同一级交底，包括但不仅限于业主及工程概况、计价方式、付款方式、结算、工期、质量、安全、风险等条款，结合项目制造成本测算、资金使用计划测算表等
3天
评审意见明确
各单位：
合同预算部: 列明招标文件主要内容及关键条款，并评审业主及工程概况、计价方式、付款方式、结算、合同风险等条款；
成本控制部：评审主要材料计价方式及分包的约定等条款；
材料部：评审材料计价方式及材料方面要求；
财务部：评审付款方式、结算等条款；
工程技术部：评审工期、质量、安全、技术等条款；
综合管理部：评审后勤、消防、保卫、计划生育等条款；
各部门评审后的意见报各单位分管领导审核；
各单位审核后的意见报各单位总经理审批；
各单位审批后的意见报公司市场合约部。
招标文件评审意见表/工程招标主要内容及关键条款
中国XX投标管理办法
2天
评审意见明确
公司：
市场合约部: 列明招标文件主要内容及关键条款，并评审业主及工程概况、计价方式、付款方式、结算等条款；
中国XX总包合同管理办法
草拟并评审合同
评审意见明确。
公司：
市场合约部：按照投标管理办法规定列明合同文件主要内容及关键条款，评审业主及工程概况、计价方式、付款方式、结算等条款；
财务部：评审付款方式、结算等条款，项目资金使用计划测算；
工程部：评审工期、质量、安全等条款；
科技信息部：评审技术措施等条款；
法务部：评审合同风险等条款；
财务部：评审付款方式、结算等条款及项目资金使用计划测算；
工程技术部：评审工期、质量、安全等条款；
综合管理部：评审后勤、消防、保卫、计划生育等条款；
各部门评审后的意见报各单位分管领导审核；
各单位审核后的意见报各单位总经理审批；
各单位审批后的意见报公司市场合约部按公司管理流程审批。
施工合同会签审批表/各单位合同评审意见表、记录表/听证表/项目制造成本测算书/项目资金使用计划测算
中国XX项目管理策划书
公司各项管理制度
各类实施准备
10~11
各部门
按公司管理制度及流程安排时间执行
项目启动开工
12
项目经理部
按开工令
开工报告
项目施工\实施合同
13
项目经理部
按合同约定工期
项目实施过程管理按公司相关管理办法
签订项目管理责任书及管理责任状，按合同履约。
项目管理责任书/项目管理责任状
工程管理资料
项目制造成本预算书、项目资金使用计划测算、商务标书、技术标书、资信标书
招标文件/中国XX制造成本管理办法/中国XX施工组织设计管理办法/中国XX投标管理办法/中国XX合作项目管理办法
草拟并评审合同
4
市场预算部
市场合约部
2天
评审意见明确
各单位：
合同预算部：按照投标管理办法规定列明合同主要内容及关键条款,评审业主及工程概况、计价方式、付款方式、结算、合同风险等条款；