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文件名称
****有限公司
电脑配件管理办法
文件编号 WI-2200-023 版本
Байду номын сангаас
A
生效日期 2018-07-01 页次
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1.0 目的： 加强电脑配件进销存管理控制，优化服务体系，做到合理库存、合理使用、合理控制成本。
2.0 范围： 此办法适合公司所有电脑维修配件管理。
3.0 职责： 3.1 仓务部物料课： 3.1.1 负责常用电脑维修配件的申购。 3.1.2 负责所有电脑维修配件的请购交期跟踪及收发与存储管理。 3.1.3 负责对所有电脑维修配件请购单的 ERP 系统录入。 3.1.4 负责所有电脑维修配件的报废品回收处理。 3.2 电脑部： 3.2.1 负责电脑维修配件的种类区分及安全存量提供。 3.2.2 负责非常用维修配件的请购。 3.2.3 负责所有电脑维修配件不良品及报废品的检查与确认。 3.2.4 负责电脑维修配件的领用。(键盘、电源线、鼠标由使用部门负责) 3.3 采购部： 3.3.1 负责所有电脑维修配件的采购及交期跟进。
4.3 入库存储与领用 4.3.1 所有电脑维修配件都以系统上打印《收货入库单》为准，财务部凭有效《收货入 库单》结账。《收货入库单》一式三联，财务结算一联，辅料仓仓管员一联，仓 务部存档一联。 4.3.2 辅料仓管员严格按照《常用电脑维修配件安全库存控制表》上的要求进行存量管 制。对电脑部要求做安全库存物料，辅料仓管员要确保供应数量。 4.3.3 仓管员要做好仓存配件的安全与质量维护，严格按照先进先出原则进行收发。 4.3.4 对电脑部报废退仓配件，辅料仓负责做好登记处理，按月进行申请报废。并通报 给电脑部。 4.3.5 所有电脑维修配件都必须打印系统《辅料领料单》方可到辅料仓领用。 4.3.6 电脑部请购的非常用维修配件。辅料仓收到货后实时通知电脑部文员开《辅料领 料单》到仓领用。 4.3.7 安全库存类常用维修配件分为两种领用方式。一种是使用部门直接领用；另一种 为电脑部领用。 4.3.7.1 使用部门直接领用。键盘、电源线、鼠标三类常用配件由使用部门开《辅 料领料单》，经过电脑部组长级以上人员签单审查后，由使用部门拿不良 报废品直接到辅料仓领用。 4.3.7.2 电脑部领用。针对需要电脑部网络维护员进行安装测试及维护的常用配件， 由电脑部文员开系统《辅料领料单》到辅料仓领用，然后交给网络维护人 员安装。领用时要以旧换新。
4.0 内容： 4.1 请购、P/O 4.1.1 常用维修配件做安全库存管理后统一由仓务部辅料仓按照辅料请购流程负责请购， 电脑部只管领用。辅料仓管员严格按照《常用电脑维修配件安全库存控制表》上 的要求进行请购备料. 4.1.2 非常用维修配件。电脑部需使用时再写《物料申购单》交给物料课负责系统请购 与交期跟进。物料仓收货入库后通知电脑部到仓领用。 4.1.3 所有电脑维修配件都必须经过采购部出系统 P/O 单采购。采购部人员要将采购配 件的名称、规格与品牌在 P/O 上注明清楚，以方便收货人员按要求收货。
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4.2 收货与检验 4.2.1 所有电脑维修配件全部由仓务部收货组负责根据采购 P/O 点清数量收货。 4.2.2 收货组负责根据 P/O 上的名称、规格、单位、数量、品牌及产品外观进行验收实 物。 4.2.3 配件的内在质量问题最终以电脑部安装试用为准。如在安装试用时发现内在质量 问题，供货商要负责接收退货。 4.2.4 系统检验全部设置为“免检”。
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4.4 报废品退仓处理及问题检讨改善 4.4.1 报废品退仓时，电脑部网络维护员要在报废品实物上贴上“报废标签”，写清报 废原因，并经电脑部组长级以上人员签名批准方可报废。“报废品标签”由仓库 负责提供。 4.4.2 退仓报废品由仓务部辅料仓人员负责登记并保管，每周六由辅料仓负责将《工具 配件报废登记表》交给物料课存储文员做系统《工具配件报废单》录入系统报废 处理。每月进行一次实物报废申请处理。 4.4.3 物料课每月做一次《电脑维修配件报废统计表》通报给相关部门及公司高层。
5.0 流程图及相关文件： WI-2200-011 《工具管理制度》 WI-2200-013 《辅料管理制度》 WI-2200-003 《库存作业管理办法》
6.0 质量记录： 《_____________安全库存控制表》 《物料申购单》 《辅料领料单》 《收货入库单》 《工具/配件报废标签》 供货商提供 《送货单》