南京牛首山文化旅游发展有限公司文件

牛首司字〔2015〕12号

南京牛首山文化旅游发展有限公司

合同管理分工办法

为进一步规范南京牛首山文化旅游区管理委员会下属

企业合同管理，明晰合同条款审核、订立、留存归档及履行监督各个阶段相关部门职责，现制定以下合同管理分工办法：

一、合同订立责任部门

（一）合同起草责任部门：招投标办、项目发起部门

（二）合同审理流程办理责任部门：项目发起部门

二、合同条款审核责任部门：

（一）合同服务内容、服务期限、质保期限、双方责任义务划分等审核责任部门：项目发起部门

（二）合同价款审核、合同计费形式（固定单价、按实结算、包干价）、优惠让利比例审核责任部门：审计室、项目发起部门、招投标办

（三）付款比例审核责任部门：审计室、项目发起部门、

财务部

（四）涉及合同金额调整条款审核责任部门：项目发起部门、审计室、法务、招投标办

（五）违约、索赔等条款审核责任部门：项目发起部门、法务、财务部

三、合同留存、归档责任部门：招投标办、项目发起部门、财务部、审计室。

四、合同履行监督责任部门：

（一）合同服务内容跟踪：项目发起部门

（二）付款进度把控：审计室、项目发起部门、财务部（三）合同结算送审：审计室

南京牛首山文化旅游发展有限公司

2015年4月16日