乌龟图--内部审核-L
公司名称 分析方法
过程分析乌龟图
文件类别 过程负责部门
③主要的资源7.1.1/7.1.2(设备、设施等) 电脑、投影仪、打印机、纸张、会议室、各项统 计数据
⑥上接口 (输入源)
???? ??
⑦输入:
1、IATF条款; 2、顾客特殊要求(CSR); 3、年度体系审核计划; 4、过程审核计划; 5、产品质量审核计划; 6、临时增加审核的条件; 未按时间节点执行内容; 内审员能力不足; 机会:规范公司流程,各过程、接 口运行畅通; 提升公司管理水平、绩效; 应对:修订内审控制程序; 修订纠正与预防措施控制程序;
MP2 内部审核
②谁进行(过程负责人5.3/7.1.2):管 理者代表
谁配合( 主要相关者):各部门 能力要求(技能、能力、培训): 1、良好的组织协调、沟通能力; 2、精通IATF16949审核要求,具备内 审
⑨主要工作描述(过程活动): 内部审核分类→审核人员素质要 求→素质保持与改进→年度审核 计划制定→审核实施计划→审核 准备→召开首次会议→审核的实 施→召开末次会议→编制审核报 告→不符合项跟踪→资料管理
⑤过程测量/评估指标(9.1.1/9.1.3): 1、内审执行率:100% 2、严重不符合项:0项;
⑧输出: 1、质量体系内部审核报告; 2、过程审核报告; 3、产品审核报告; 4、审核证据; 5、不符合项报告;
下接口 (接收方)
不符合项 责任部门
④如何做方法/程序/技术: 1、内部审核控制程序(AT/QP9-02) 2、过程审核管理办法(AT/QC9-02-01) 3、产品审核管理办法(AT/QC9-02-02)