内蒙古自治区赤峰市敖汉旗四道湾子镇人民政府2018年部门预算公开报告二〇一八年四月日目录第一部分部门概况一、主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况第二部分 2018年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明二、一般公共预算财政拨款收支情况说明三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明四、财政拨款“三公”经费预算情况说明第三部分其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明二、政府采购预算情况说明三、国有资产占有使用情况说明四、绩效目标设置情况说明第四部分名词解释第五部分 2018年部门预算公开表一、财政拨款收支预算总表二、一般公共预算财政拨款支出预算表三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表四、部门收支预算总表五、部门收入预算总表六、部门支出预算总表七、政府性基金预算财政拨款支出预算表八、财政拨款“三公”经费支出预算表第一部分部门概况一、主要职能（一）部门职能一、社会管理职能。
乡镇政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。
对乡村社会进行管理，是政府的首要职能，包括： 1.贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利； 2.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠分；二、发展经济职能。
1.组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；2.组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；3.通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；4.加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。
三、公共服务职能。
普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应。
四、基层建设职能。
1.抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等； 2.抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件； 3.抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风； 4.抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。
（二）部门主要职责（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其它事项。
二、部门预算单位构成从预算单位构成看，敖汉旗四道湾子镇人民政府算包括：四道湾子镇政府本级预算。
（一）敖汉旗四道湾子镇人民政府机构及人员基本情况四道湾子镇人民政府预算单位共有1个；政府人员编制为62人；其中行政编制35人（行政在职28人，其中新入编5人，调出3人，调入3人，事业人员转行政1人)；事业编制27人(调入事业2人)；行政退休人数为26人；事业退休人数为8人，财政遗属补助人数为24人（比2016年减少1人）；竞争未上岗返聘人数为9人（退休到社保局1人，调出1人）；乡镇改革离岗内退人员为7人，退休到社保局1人。
第二部分 2018年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明本部门2018年度收入总计14,037,090.00元，支出总计14,037,090.00元。
与2017年度相比，收入增加1,800,686.00元，增长12.83%；支出增加1,800,686.00元，增长12.83%。
主要原因：一是四道湾子镇政府在职人员增加导致工资收入增加；二是财政配套资金增加;三是村干部基本报酬增加。
（一）部门预算收入情况说明部门预算收入14,037,090.00元，其中：一般公共预算拨款收入14,037,090.00元，占比100%。
（二）部门预算支出情况说明四道湾子镇政府预算支出14,037,090.00元，其中：基本支出12,825,622.00元，占比91.4%；项目支出1,211,468.00元，占比8.6%。
基本支出主要用于“在职人员工资收入、退休干部退休费、遗属补助、村干部工资以及四道湾子政府本单位及村级用于日常运转的经费；项目支出用于人大工作经费、2017年人大换届选举经费、小城建设维护费、综合配套经费以及高速公路占地补偿费用。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明（一）财政拨款规模情况财政拨款收支预算14,037,090.00元，包括：一般公共预算财政拨款14,037,090.00元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况1.一般公共服务类6,000,080.00元，比上年预算数增加1,448,741.00元。
主要用于:一是四道湾子镇政府在职人员工资支出；二是用于四道湾子镇政府正常运转所需要的费用以及在日常事务发生的应急事件所需要的费用。
2、公共安全支出类20,000.00元，主要用于四道湾子镇司法所日常业务所需要的办公费、上级来访的接待费和去外地出差的差旅费。
3、文化体育与传媒支出177,914.00元，比上年预算数减少25740.99元，主要用于人员工资支出及文化站和广播站日常业务所需要的办公费、上级来访检查的接待费、去外地出差的差旅费、下乡用车费。
4、社会保障和就业类2,290,066.00元，比上年预算数增加137,948.00元。
主要用于四道湾子镇政府退休人员的退休费、遗属人员的抚恤金、在职人员的工伤保险费。
5、医疗卫生与计划生育支出510,635.00元，比上年预算数增加68,795元，主要用于计划生育部门的人员工资支出以及在职人员的医疗保险费用。
6、城乡社区支出50,000.00元，主要用于四道湾子镇政府的物业管理费用。
7、农林水支出4,507,640.00元，比上年预算数增加93,079.00元，主要用于：一是农业站、水利站、林业站的人员工资支出、日常业务所需要的办公费、上级来访检查的接待费、去外地出差的差旅费、下乡用车费以及通赤高速公路占地补偿费用；二是四道湾子镇政府14个村所需要的经费及对村委人员的生活补助。
8、住房保障支出480,755.00元，比上年预算数增加148,295.00.00元,。
主要用于财政对在职人员的住房公积金补助支出费用。
（三）财政拨款基本支出和项目支出预算情况说明本部门财政拨款支出14,037,090.00元，其中：基本支出12,825,622.00元，占比91.4%；项目支出1,211,468.00元，占比8.6%。
1、财政拨款基本支出预算情况说明本部门财政拨款基本支出14,037,090.00元，其中：工资福利支出人员支出5,795,134.00元，主要包括：基本工资支出为2,564,417.00元，其中包括2017年增人增资调整预算175,793.00元;津贴补贴为1,852,247.00元,其中包括2017年乡镇工作补贴305,740.00元；奖金为68,759.00元;绩效工资628,917.00元；职工基本医疗保险缴费265,199.00元；其他社会保障缴费14,340.00元；住房公积金为480,755.00元.一般性、运转支出2,798,600.00元，主要包括：(一)办公费为1,206,277.00元(1)政府办公费为107,277.00元，其中：购买A4纸200箱，每箱200元，小计40000元；购买A3纸100箱，每箱200元，小计20000.00元；订书钉200盒，每盒10元，小计2000元；每个10元，小计2000元；胶水100瓶，每瓶10元，小计1000元；账本50本，每本40元，小计2000元；会计档案盒100个，每个5元，小计500元；大式打印机墨盒20盒，每盒500元，小计10000元；小式打印机换墨粉50盒，每盒200元，小计10000元；购买茶叶费50斤，每斤20元，小计1000元；插排20个*30元/个，合计600元，撮子及笤帚20套*20元/套，合计400元；洗洁精5箱*60元/箱，合计300元；洗衣粉9大袋*30元/袋，合计270元；拖布5把*20元/把，合计100元；每年预计做条幅及图版费用为17107元。
（2）14个嘎查村办公经费为1,099,000.00元；14个村委会的便民服务大厅打印机、复印机纸张、耗材等每个村预计91583元。
一个村的办公费明细：A4打印纸100箱，每箱200元，合计20000元；A3纸100箱*200元/箱，合计20000元；日记本10本*20元/本，合计200元；订书器2个*40元/个、订书钉20盒*5元/盒，合计1400元；中性笔10盒*18元/盒，合计6700万元；黑色碳粉40桶*150元/桶，订阅党报党刊及妇女文摘、青年文摘等8200元；电脑一台6000元、打字复印一体机一台2000元；红旗4面*100元/面，合计400元；宣传橱窗及墙上图版10块*600元，合计6000元；插排20个*30元/个，合计600元，撮子及笤帚10套*20元/套，合计200元；洗洁精4箱*60元/箱，合计240元；洗衣粉2大袋*30元/袋，合计60元；拖布5把*20元/把，合计100元；每年打字复印费预计19483元。
（二）电费161,000.00元（1）政府电费84,000.00元，其中：政府每月用电4000元，街道路灯每月用电3000元;（2）嘎查村委会电费77,000元；14个村委会每个村委会预计5500元。
（三）邮电费98,800.00元（1）政府邮电费84,800元，其中镇政府报刊50000元，电话费34800元,政府共计4部电话，每部电话平均每月725元；（2）嘎查村委会邮电费14,000元；14个村委会报刊电话费预计14000元。
（四）专用材料费31,000.00，一是用来购买武装部、行政执法大队所用服装，所需费用10000元；二是文化站每年需要组织文化娱乐活动，需要做购买服装，所需费用21000元。