仓储采购流程管理
仓储采购流程管理制度，为了提高采购效率、有效降低采购成本，满足对优质资源的需求，进一步规范采购流程，特制订本制度。

一、采购及其规定
a 、采购单的要素完整的采购单应包括一下要素：
1、采购的部门
2、采购物品所属用途
3、采购的用
途4、采购的物品名5、采购的物品数量6、采购物
品的样品、图片或详细参数资料等7、采购的物品的
需求时间9、采购如有特殊需要请备注10、采购单
填写人11、采购单审核人13、部门领导确认。

b 、采购单及其提报规定
1、采购单应按照要素填写完整、清晰，由该部门
领导核批准后报采购2、在提交采购单涉及的采购
数量过多时可以附件清单的形式进行提交(为提高
效率该清单的电子文档也需一并提交插入oa)3、遇
急需的物资，可以电话或其他形式请示，征得同意
后，签字确认手续后补4、采购单的更改和补充应
以书面形式由领导签字后确认后方可执行。

二、询价及其规定
1、询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、
名称，遇到问题应及时的与上级沟通2、所有采
购物品上必须向生产厂家或服务商直接询价，原
则能不通过其代理或各种中介机构询价3、对于
本部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品
可以推荐4、遇到重要预估单次采购金额过高的
情况，应先向相关领导汇报拟报价或基本情况，
领导批准方可询价5、询价时对于相同规格和技
术要求应对不同品牌进行询价6、除固定资产外
单次采购金额在低于规定以下物品可以自行采
购，单次采购金额预算超过规定以上的所有物品
都应要求至少三家上的供应商参与比价7、比价
单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成
我公司所需物资和项目的能力8、在询价时遇到
特殊情况应书面报请领导批示。

三、比价、议价
1、对商家的供应能力，交货时间及产品或服务
质量进行确认2、对于合格供应商的价格水平进
行市场分析，是否比其他商家的价格最低，所
报价格的综合条件更加突出3、收到商家报价及
时向公司领导汇报情况。

4、参考目标或理想价
格与拟合作单位进行价格及条件的进一步谈判。

四、比价、议价结果汇总
1、比价、议价汇总前应汇报相关领导，征得同
意后方可汇总2、如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。

五、合同的签订及其规定。

(建议参照本公司法务提供的仓储合同)
**电子商务有限公司仓储部。