4.4
*
产品和过程开发是否具有所要求的认可批准？ 产品 过程 n.a. n.a.
4.5
是否基于产品和过程开发制定生产和检验规范并加以实施？ 产品 过程 n.a. n.a.
4.6
是否在量产条件下开展了效能测试，以便获得批量生产批准/放行？ 过程 n.a.
4.7
是否建立流程以便确保顾客关怀/顾客满意/顾客服务以及现场失效分析的实施？ 过程 n.a.
10 8 10 10 10 10 n.a. n.a. n.a. n.a. 压型工序卡片未规定压制压力参数 未提供出特殊过程的评定的证据
10 10 10 10 10 10 n.a. n.a. n.a.
NO 工序10 6.1.3 工序1 工序2 工序3 工序4 工序5 工序6 工序7 工序8 工序9 工序10 6.1.4 工序1 工序2 工序3 工序4 工序5 工序6 工序7 工序8 工序9 工序10 6.1.5 工序1 工序2 工序3
类别
评审提问表 后处理 机加工 包装 工序7 工序8 工序9 工序10 10 10 10 n.a. n.a. n.a. n.a.
审核结果
100%
所有生产过程是否受控?（工艺流程） 控制计划里的要求是否完整，并且得到有效实施？ 混料 压型 烧结 后处理 机加工 包装 工序7 工序8 工序9 工序10 对生产操作是否重新进行批准/放行？ 混料 压型 烧结 后处理 机加工 包装 工序7 10 10 8 10 10 10 n.a. 特殊过程未进行评定 10 8 10 10 10 10 n.a. n.a. n.a. n.a. 压机超温报警无测量方法、频次和反应计划
NO 工序6 工序7 工序8 工序9 工序10 6.3.3 工序1 工序2 工序3 工序4 工序5 工序6 工序7 工序8 工序9 工序10 P6.4 6.4.1 工序1 工序2 工序3 工序4 工序5 工序6 工序7 工序8 工序9
类别
评审提问表 包装 工序7 工序8 工序9 工序10 是否具备必要的人力资源？ 混料 压型 烧结 后处理 机加工 包装 工序7 工序8 工序9 工序10 10 10 10 10 10 10 n.a. n.a. n.a. n.a. 8 n.a. n.a. n.a. n.a. 同上
类别
评审提问表 工序8 工序9 工序10 对收集的质量和过程数据是否可以开展评价？ 混料 压型 烧结 后处理 机加工 包装 工序7 工序8 工序9 工序10 10 8 8 10 10 10 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
4.8
*
是否对项目从开发移交至批量生产开展了控制管理？ 产品 过程 n.a. n.a. 评分 n.a. n.a. n.a. 必须回答问题：5，回答问题：7/7
P5 5.1 5.2 5.3
100%
供应商管理 是否只和获得批准/放行且具备质量能力的供方开展合作？ 在供应链中是否考虑到顾客要求？ 是否与供方就供货绩效约定目标，并且加以落实？
审核结果
*
特殊特性在生产中是否进行控制管理？ 混料 压型 烧结 后处理 机加工 包装 工序7 工序8 工序9 工序10 8 10 10 10 10 10 n.a. n.a. n.a. n.a. PFMEA已识别混料为特殊特性，但未提供出相关的控制方法。
*
对未批准放行件和/或缺陷件是否进行管控？ 混料 压型 烧结 后处理 机加工 包装 工序7 工序8 工序9 工序10 是否确保材料/零部件在流转的过程中不发生混合/弄错？ 混料 10 4 8 8 8 8 10 n.a. n.a. n.a. n.a. PFMEA中未对返工返修的风险进行分析，2016-6-20不合格品处理申报表“外径起槽”，要求修模后 再压，但无相关的处置后重检的证据，2016-9-20外形超差，未提出处置方案 PFMEA中未对返工返修的风险进行分析， PFMEA中未对返工返修的风险进行分析， PFMEA中未对返工返修的风险进行分析， PFMEA中未对返工返修的风险进行分析，
NO 5.4 5.5 5.6 5.7 P6 P6.1 6.1.1 工序1 工序2 工序3 工序4 工序5 工序6 工序7 工序8 工序9 工序10 6.1.2 工序1 工序2 工序3 工序4 工序5 工序6 工序7 工序8 工序9
类别 * *
评审提问表 针对采购的产品和服务，是否获得了必要的批准/放行？ 针对采购的产品和服务，约定的质量是否得到保障？ 是否对进厂的货物进行适当的搬运和储存？ 人员资质是否能够满足不同的任务，并定义了其职责？ n.a. n.a. n.a. n.a. 评分 工序1-10：100%（26/26)
审核结果
有员工技能评价记录，现有人员能够满足要求 同上 同上 同上 同上 同上
100% *
通过哪些资源落实了过程？（物质资源） 使用的生产设备是否可以满足顾客对产品的特定要求？ 混料 压型 烧结 后处理 机加工 包装 工序7 工序8 工序9 10 8 8 10 10 10 n.a. n.a. n.a.
NO 工序2 工序3 工序4 工序5 工序6 工序7 工序8 工序9 工序10 P6.3 6.3.1 工序1 工序2 工序3 工序4 工序5 工序6 工序7 工序8 工序9 工序10 6.3.2 工序1 工序2 工序3 工序4 工序5
类别
评审提问表 压型 烧结 后处理 机加工 包装 工序7 工序8 工序9 工序10 8 10 10 10 10 n.a. n.a. n.a. n.a.
类别
评审提问表 工序10 是否对来料进行适当的仓储，所使用的运输工具/包装设备是否适合来料的特殊特 性？ 混料 压型 烧结 后处理 机加工 包装 工序7 工序8 工序9 工序10 必要的标识/记录/放行是否具备，并且适当地体现在来料上？ 混料 压型 烧结 后处理 机加工 包装 工序7 工序8 工序9 工序10 10 10 10 10 10 10 n.a. n.a. n.a. n.a. 10 10 10 10 10 10 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
NO 工序4 工序5 工序6 工序7 工序8 工序9 工序10 6.4.5 工序1 工序2 工序3 工序4 工序5 工序6 工序7 工序8 工序9 工序10 P6.5 6.5.1 工序1 工序2 工序3 工序4 工序5 工序6 工序7
类别
评审提问表 后处理 机加工 包装 工序7 工序8 工序9 工序10 是否根据要求，正确的存放工具、装置和检验工具？ 混料 压型 烧结 后处理 机加工 包装 工序7 工序8 工序9 工序10 10 8 8 10 10 10 n.a. n.a. n.a. n.a. 8 10 10 n.a. n.a. n.a. n.a. 整形过程未提供出QX137产品工艺卡 现场作业文件齐全 现未见包装作业指导书
3.3
是否具有产品和过程开发事项的详细计划？ 产品 过程 n.a. n.a.
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ3.4
顾客关怀/顾客满意/顾客服务以及现场失效分析方面的事项是否具有相应计划？ 产品 过程 n.a. n.a.
3.5
是否对产品和过程开发所需的资源进行策划？ 产品 过程 100% n.a. n.a. 产品 产品和过程开发的实现 必须回答问题：4，回答问题：6/6
NO 工序10 6.4.2 工序1 工序2 工序3 工序4 工序5 工序6 工序7 工序8 工序9 工序10 6.4.3 工序1 工序2 工序3 工序4 工序5 工序6 工序7 工序8 工序9 工序10 6.4.4 工序1 工序2 工序3
类别
评审提问表 工序10 生产设备/工具的维护保养是否受控？ 混料 压型 烧结 后处理 机加工 包装 工序7 工序8 工序9 工序10 10 8 8 10 10 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
审核结果
*
在量产过程中，是否对产品或过程的变更开展跟踪和记录？ 混料 压型 烧结 10 8 10 2016-12-20日24"烧结炉烧结工艺更改，未提出工艺更改证据
NO 工序4 工序5 工序6 工序7 工序8 工序9 工序10 P6.2 6.2.1 工序1 工序2 工序3 工序4 工序5 工序6 工序7 工序8 工序9 工序10 6.2.2 工序1 工序2 工序3 工序4 工序5 工序6 工序7
NO 工序8 工序9 工序10 6.2.3 工序1 工序2 工序3 工序4 工序5 工序6 工序7 工序8 工序9 工序10 6.2.4 工序1 工序2 工序3 工序4 工序5 工序6 工序7 工序8 工序9 工序10 6.2.5 工序1
类别
评审提问表 工序8 工序9 工序10 n.a. n.a. n.a.
审核结果
100% 100%
生产过程分析 过程输入是什么？（过程输入） 是否从开发向批量生产进行了项目移交，并确保了可靠的量产启动？ 混料 压型 烧结 后处理 机加工 包装 工序7 工序8 工序9 工序10 来料是否在约定的时间按所需数量/生产批次大小被送至正确的地点/工位？ 混料 压型 烧结 后处理 机加工 包装 工序7 工序8 工序9
审核结果
*
通过使用的测量和试验设备，是否能够有效地监控质量要求？ 混料 压型 烧结 后处理 机加工 包装 工序7 工序8 工序9 工序10 加工工位以及检验工位是否满足具体的要求？ 混料 压型 烧结 8 10 10 现场未混料配方表 现场作业文件齐全 同上 8 10 10 10 10 10 n.a. n.a. n.a. n.a. 现场使用的磅称和电子称无校准的证据 现场使用的量具符合规定要求 同上 同上 同上 同上
审核结果
* *
项目所涉及的采购事项是否得以实施，并对其符合性加以监控？ 项目组织机构是否可以在项目进行过程中提供可靠的变更管理？ 是否建立事态升级程序，该程序是否得到有效执行?
100% P3 100% 3.1
3.2*
*
在产品和过程要求已明确的基础上，是否对可行性进行跨职能分析？ 产品 过程 n.a. n.a.